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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們有兩家子公司，合并報(bào)表時(shí)，所有者權(quán)益那里只有未分配利潤有數(shù)據(jù)，分公司是負(fù)數(shù)總公司是正數(shù)，合并報(bào)表時(shí)未分配利潤進(jìn)行了加總，這樣操作對(duì)嗎？
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你好 是對(duì)的呀 這個(gè)是正確的操作呀 匯總核算呀
04/29 09:36
84784991 
04/29 09:40
但是我進(jìn)行加總之后合并財(cái)務(wù)報(bào)表上，期末未分配利潤減去期初未分配利潤不等于凈利潤，總是不平，我檢查好幾遍了數(shù)都填對(duì)了
王璐璐老師 
04/29 09:43
你好? 你是不是做的利潤表里面有憑證沒有被軟件取到數(shù)字的呀 或者是有匯算調(diào)整以前年度 或者是有分紅 這樣去檢查一下的
84784991
04/29 09:47
分公司和總公司個(gè)別報(bào)表都是平的，合并之后就不平，這是什么原因呢？
王璐璐老師
04/29 09:49
你好 這個(gè)會(huì)是操作的問題呀 分開是平的 加總就不平了? 你核查一下匯總對(duì)了沒有有呀
84784991
04/29 10:04
匯總都對(duì)了，難道跟年初數(shù)有關(guān)？
王璐璐老師
04/29 11:25
你好，你年初核對(duì)了嗎，是對(duì)的上不，肯定跟年初數(shù)據(jù)有關(guān)呀，因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表有個(gè)勾稽關(guān)系在里面的
84784991
04/29 11:42
嗯嗯知道了
王璐璐老師
04/29 11:55
加油，等你的好評(píng)哦
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