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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年的銀行沒(méi)入 能給入到24年
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)不可以哦，銀行余額是必須對(duì)上的，要反結(jié)轉(zhuǎn)到23年12月的，
銀行對(duì)不上，如果要審計(jì)根本通不過(guò)
2024 04/29 07:42
84784987 
2024 04/29 13:24
老師我要是補(bǔ)錄以前的銀行，那么我申報(bào)的報(bào)表23年的都改哪些呢
84784987
2024 04/29 13:24
季度的所得稅是改不了了
廖君老師 
2024 04/29 13:28
您好，這個(gè)漏的銀行是什么業(yè)務(wù)就做正確的分錄了，
我們更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表
84784987
2024 04/29 13:29
其他的不用更正了多吧
廖君老師
2024 04/29 13:31
您好，是的，哪個(gè)漏了就補(bǔ)哪個(gè)分錄，最終銀行余額是對(duì)的
84784987
2024 04/29 13:42
好的，我要是22年的也沒(méi)入怎么辦，也要補(bǔ)一下是吧，然后把22年的匯算清繳和年報(bào)都改一下
廖君老師
2024 04/29 13:44
您好，是的，哪年錯(cuò)了就要更正哪年的
84784987
2024 04/29 14:15
那四季度的跟下一年的報(bào)表就對(duì)不上了這樣可以嗎
廖君老師
2024 04/29 14:17
您好，可以的，因?yàn)樽罱K是以匯繳和年報(bào)為準(zhǔn)，
匯算清繳調(diào)增后，企業(yè)在申報(bào)年報(bào)報(bào)表時(shí)，應(yīng)根據(jù)匯算清繳實(shí)際情況，以調(diào)增后的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)年報(bào)報(bào)表。即使調(diào)增后的數(shù)據(jù)大于原有報(bào)表數(shù)據(jù)，企業(yè)也應(yīng)當(dāng)按照調(diào)增后的數(shù)據(jù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)年報(bào)報(bào)表。?
事實(shí)上，企業(yè)必須完成所得稅的匯算清繳后，才能申報(bào)年度會(huì)計(jì)報(bào)表。
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