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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們有一筆22年的呃,發(fā)票11萬嗯,因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有繳稅嘛,稅局要求我們調(diào)增,賬務(wù)處理在24年的三月份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅那里也要調(diào)整。賬務(wù)處理的分錄
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速問速答借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,
jie應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款納稅
調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄,填寫賬載金額。
04/28 14:23
84785029
04/28 14:24
成本部分
郭老師
04/28 14:25
這調(diào)整明細(xì)表里面填寫的是你發(fā)票上面的不含稅金額。
84785029
04/28 14:32
稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄。那不含稅的成本咋做分錄
郭老師
04/28 14:33
實(shí)際你已經(jīng)支付了,不需要做賬務(wù)處理,所以只做我上面給你寫的就可以的。我上面寫的那個(gè)金額是稅額的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是第一個(gè)。
借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)是發(fā)票的稅額。
84785029
04/28 14:39
因?yàn)槲蚁硎芰顺杀驹黾?/div>
84785029
04/28 14:39
稅局不允許我抵扣成本的時(shí)候,
郭老師
04/28 14:40
可是你已經(jīng)支付了這個(gè)錢,能收回來嗎?如果你要做的話,借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,一直掛著預(yù)付賬款的。
84785029
04/28 14:41
這個(gè)錢沒有付
郭老師
04/28 14:42
你好,掛著應(yīng)付賬款嗎?以后也不支付。
84785029
04/28 14:43
是掛著應(yīng)付的,是要打官司
郭老師
04/28 14:44
借應(yīng)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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