問(wèn)題已解決

老師我家2022年多計(jì)提可企業(yè)所得稅5000元，也沒(méi)交一直掛賬了，現(xiàn)在2024年4月份還有這個(gè)數(shù)，怎么能平了

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 10:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以把多計(jì)提的沖銷 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用?
04/28 10:48
84784948
04/28 10:57
收到謝謝老師
鄒老師
04/28 10:57
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
84784948
04/28 11:01
老師以前年度損益調(diào)整是損益類科目么，不知道加到哪個(gè)里邊了
鄒老師
04/28 11:01
你好，是損益類科目，這個(gè)分錄是 調(diào)整 資產(chǎn)負(fù)債表? 的未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)?
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