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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
?老師：物流行業(yè)老板自己買(mǎi)來(lái)二手車(chē)又賣(mài)出去了。買(mǎi)了二手車(chē)沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)入賬，這樣的怎么處理？現(xiàn)在找來(lái)發(fā)票，補(bǔ)計(jì)入賬，這月銷(xiāo)售是按照3減2計(jì)稅對(duì)嗎？
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借固定資產(chǎn)貸，銀行存款，沒(méi)有發(fā)票，正常做賬，但是抵扣不了所得稅。如果你們是2008年之后買(mǎi)來(lái)的單位，是一般計(jì)稅的13%的稅率，一般納稅人如果是小規(guī)模的是1%。
2024 04/28 08:49
郭老師 
2024 04/28 08:49
銷(xiāo)售出去，借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84785029 
2024 04/28 08:51
買(mǎi)來(lái)的二手車(chē)也是需要計(jì)稅？
84785029
2024 04/28 08:52
我直接安裝發(fā)票金額入固資了沒(méi)抵扣，這月銷(xiāo)售是按照3減2計(jì)稅做未開(kāi)票收入申報(bào)？
郭老師
2024 04/28 08:54
是的是的，你沒(méi)有抵扣是因?yàn)槟闳〉玫陌l(fā)票不合格，不是政策不允許你抵扣，不是嗎？
84785029
2024 04/28 08:56
買(mǎi)來(lái)的二手車(chē)安裝發(fā)票金額直接入固資對(duì)嗎？
郭老師
2024 04/28 08:57
你好是的，是這么做的。
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