問(wèn)題已解決

2024年做了補(bǔ)記2023年的職工福利費(fèi)，匯算清繳時(shí)表和財(cái)務(wù)報(bào)表需要如何調(diào)整呢？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：04/27 10:53
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
通過(guò)以前年度損益調(diào)整做的？
04/27 10:55
84785036
04/27 11:02
對(duì)，用的以前年度損益調(diào)整
文文老師
04/27 11:10
年度報(bào)表與匯算清繳數(shù)據(jù)，直接按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫(xiě)
84785036
04/27 11:31
老師，我做了一筆這樣的分錄，還需要做哪筆分錄才算完整？
文文老師
04/27 11:40
借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84785036
04/27 11:47
好呢，這樣調(diào)整數(shù)據(jù)后，需要將2023年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表變更還是只需要將2023年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表做變更？
文文老師
04/27 11:50
只需要將2023年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表做變更
84785036
04/27 11:55
謝謝老師，這樣不會(huì)影響2024年的數(shù)據(jù)對(duì)吧，2023年負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系公式和以前年度損益調(diào)整科目有關(guān)了，具體公式是什么?。?/div>
文文老師
04/27 14:03
是，不會(huì)影響2024年的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)
文文老師
04/27 14:04
按照你的處理，期末-期初-以前年度=利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)
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