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出口退稅,進(jìn)項(xiàng)票不夠,怎么操作?是做內(nèi)銷申報(bào)還是做免稅處理

84785031| 提問時(shí)間:04/27 10:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,收不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅局要求是內(nèi)銷處理計(jì)銷項(xiàng)稅。 當(dāng)時(shí)所用購(gòu)進(jìn)材料的進(jìn)項(xiàng)啊 沒票就沒證明 稅務(wù)機(jī)關(guān)當(dāng)然不肯認(rèn)
04/27 10:09
84785031
04/27 10:21
內(nèi)銷處理,不夠進(jìn)項(xiàng)的就全部要交稅
廖君老師
04/27 10:22
您好,是的,我們?nèi)〔坏竭M(jìn)項(xiàng)稅務(wù)就是這么認(rèn)定的
84785031
04/27 10:22
如果出口100萬(wàn),稅額13萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)只有8萬(wàn),那還要補(bǔ)稅5萬(wàn)嗎? 還是直接把5萬(wàn)做免稅處理
84785031
04/27 10:25
納稅人確實(shí)無法收匯且不符合視同收匯規(guī)定的出口貨物,適用增值稅免稅政策。 這份文件上說的適用增值稅免稅政策,要不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
84785031
04/27 10:26
取的到進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)可以退,如果取不到,還要交稅
廖君老師
04/27 10:26
您好,我們免稅申報(bào)了也是可以, 但我們稅務(wù)局是不讓我們這樣申報(bào),免稅又不見我們申報(bào)免抵退 還是跟專管員確定一下,省得有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)被查賬
84785031
04/27 10:34
免稅就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
廖君老師
04/27 10:36
您好,要轉(zhuǎn)出的 用于免稅的需要轉(zhuǎn)出,因?yàn)闆]有銷項(xiàng)就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
84785031
04/27 10:40
免稅申報(bào),把相應(yīng)有的進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)出。不需要交稅。 視同內(nèi)銷處理,就得銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),然后需要交稅。 兩者是這個(gè)意思嗎?
廖君老師
04/27 10:42
您好,是的,我認(rèn)為視同內(nèi)銷方便點(diǎn),轉(zhuǎn)出哪些進(jìn)項(xiàng)也不好分
84785031
04/27 10:48
視同內(nèi)銷需要交稅,老板不同意
廖君老師
04/27 10:57
您好,其實(shí)是一樣的,免稅不抵了,要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),那就按老板的意思,我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
84785031
04/27 11:19
出口退稅截止日是每年的4月30日還是5月申報(bào)4月所屬期的4月申報(bào)截止日
廖君老師
04/27 11:20
您好,是5月申報(bào)4月所屬期的4月申報(bào)截止日
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