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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，我們公司資產(chǎn)負(fù)債表上有很多負(fù)數(shù)，請(qǐng)問這個(gè)怎么利用收對(duì)收付對(duì)付來調(diào)整呢？
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那些科目。如果是往來科目的話，你重分類。
04/26 18:27
84785024 
04/26 18:28
是利用重分類，不懂怎么調(diào)整??！老師您看看我發(fā)的截圖，叫我一下可以嗎
郭老師 
04/26 18:40
簡(jiǎn)單來做應(yīng)收賬款，年初的就不要調(diào)整了。
年初的得和你上一年年末是一樣的。
光調(diào)整期末吧，應(yīng)收賬款是0，
然后預(yù)收賬款98900+85934.05，
應(yīng)付賬款改成0，然后預(yù)付賬款26070+178471.71。
84785024
04/26 18:45
那么重分類資產(chǎn)負(fù)債表，不會(huì)影響到利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表吧
郭老師
04/26 18:51
這個(gè)不影響的
其他的不修改
84785024
04/26 18:53
但是老師您看，我們這個(gè)做賬軟件可以點(diǎn)擊重分類的，但是點(diǎn)擊了重分類年初數(shù)字也變了
郭老師
04/26 18:57
年初的修改了修改吧，你按照這個(gè)來吧
84785024
04/26 18:58
是安裝您說的這個(gè)，還是記賬系統(tǒng)這個(gè)呢？？如果安裝我記賬系統(tǒng)這個(gè)的話，是不是我上期的財(cái)務(wù)報(bào)表都要更改啊
郭老師
04/26 19:01
你軟件做賬的話，按照這個(gè)來，你就得按照軟件再來申報(bào)。
84785024
04/26 19:03
但是軟件再來申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的話，那么年初數(shù)就變了，那么我還要改年初數(shù)據(jù)嗎？？
郭老師
04/26 19:04
你好
修改都修改的
84785024
04/26 19:06
那么修改的話，年初數(shù)據(jù)是不是也要修改去年2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢？但是2023年的時(shí)候，我都從來沒有重分類過資產(chǎn)負(fù)債表來申報(bào)，是不是如果以后按照重分類來申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，從此以后都要按總分類的財(cái)務(wù)報(bào)表去申報(bào)呢？
郭老師
04/26 19:20
最好是修改2023年的第四季度
郭老師
04/26 19:21
不修改第四季度的一年財(cái)務(wù)報(bào)表也得按照你的第四季度的來填寫
84785024
04/26 19:28
那么是不是修改好了23年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表后，24年第1季度就可以使用重分類好的資產(chǎn)負(fù)債表來申報(bào)，以后24年2-4季度都要按重分類的財(cái)務(wù)報(bào)表去申報(bào)呢？
郭老師
04/26 19:29
可以的，可以這么做的
84785024
04/26 19:31
那么可不可以現(xiàn)在第1季度我做重分類申報(bào)了之后，我到了以后第2季度第三季度第4季度就不用重分類是申報(bào)呢，還是以后都要必須要點(diǎn)那個(gè)重分類，以后用那個(gè)重分類的財(cái)務(wù)報(bào)表去申報(bào)，還是只有這一次用重分類申報(bào)，以后都可以不用重分類申報(bào)？
郭老師
04/26 19:33
出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，必須得重分類
84785024
04/26 19:34
如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我不重分類，就按照負(fù)數(shù)來申報(bào)，有什么問題嗎？是稅法上規(guī)定只要出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，就必須要從分類來申報(bào)呢？
郭老師
04/26 19:40
稅務(wù)局要求不嚴(yán)格，都沒有問題，要求嚴(yán)格都會(huì)要求調(diào)整
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