問題已解決

老師 24年12月份我計提的稅金錯了 這個月我把他沖紅是不是分錄是一模一樣的 只是前面加了個負(fù)號 看圖片

84784983| 提問時間：04/26 10:36
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，這個金額不大，您要更正23年年度和匯繳申報表么，要更正的話，把稅金及附加改為 未分配利潤
04/26 10:37
84784983
04/26 10:38
老師 我說錯了 是 24年1月份的 不好意思
廖君老師
04/26 10:39
哦哦，那就是您的分錄了，標(biāo)準(zhǔn)的分錄
84784983
04/26 10:44
老師 麻煩你幫我寫一下計提附加稅的分錄 還有繳納的時候 2.還有增值稅的計提和繳納分錄
廖君老師
04/26 10:47
您好，1.借：稅金及附加? ?貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育費附加 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育費附加? 貸：銀行 2.增值稅沒有計提 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅? ??貸：銀行
84784983
04/26 10:50
老師 那簡易計稅3%的計提和繳納分錄呢
廖君老師
04/26 10:53
您好，也不用計提的，我們收入確認(rèn)時就有貸方 借：應(yīng)交稅費－簡易計稅? ?貸：銀行
84784983
04/26 10:55
謝謝老師 感謝
廖君老師
04/26 10:56
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784983
04/26 10:58
老師 那我現(xiàn)在做了剛剛發(fā)給你看的那張憑證 就把之前計提的給沖掉了哈 現(xiàn)在我在重新做一張計提和發(fā)放的分錄就可以了哈
廖君老師
04/26 10:58
您好，是的，是這么操作的哦
84784983
04/26 11:12
高山不移，碧水常流，我?guī)煻鳚?，在心永留?/div>
廖君老師
04/26 11:16
朋友，您好有才華呀，崇拜您
84784983
04/26 11:34
老師 增值稅和城市建設(shè)產(chǎn)生的滯納金計入那里呀產(chǎn)生的滯納金
廖君老師
04/26 11:38
您好，借：營業(yè)外支出? ?貸：銀行
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~