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問題已解決
老師好，請教一下，匯算清繳時，2023年預繳所得稅多了，如果退稅，應該有風險吧，如果調整為，不退所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果退稅，是可能有被查賬風險的
04/26 09:22
84784987 
04/26 09:33
老師，在那個表格，如何調整為不退稅
鄒老師 
04/26 09:33
你好，可以在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次，填寫一個數(shù)據(jù)，使得沒有退稅產(chǎn)生?
84784987
04/26 09:38
謝謝老師，填寫的這個數(shù)據(jù)，在2024年需要做分錄嗎
鄒老師
04/26 09:41
你好，填寫的這個數(shù)據(jù)，如果有導致補交所得稅，需要做分錄
如果沒有，就不需要做分錄?
84784987
04/26 09:54
老師，我們公司是典當行業(yè)，沒有成本，日常只有一些報銷費用類，社保、工資，如果調整平，不用退稅，調整平以后，這個所得稅2024年就不能抵了，是嗎，麻煩老師看下，這個數(shù)據(jù)，如何倒推調整
鄒老師
04/26 09:57
你好，取得了收入，就會有對應的成本。
調整到不用退稅，那之后就無法再抵的。
調整之前的應納稅所得額+調增的金額 =之前四個季度預交所得稅/所得稅稅率?
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