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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)下這塊的稅金到底怎么填？前面已經(jīng)填了已預(yù)繳稅款金額了，后面這個(gè)應(yīng)補(bǔ)繳稅款金額是怎么填，這個(gè)金額稅金是18909.32
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你好，這個(gè)是自動(dòng)出來(lái)的
這個(gè)合同金額除以1.09×2%減已預(yù)繳的。
04/25 16:07
郭老師 
04/25 16:07
就是按照增值稅來(lái)計(jì)算的。
84785005 
04/25 16:10
他現(xiàn)在自己帶不出來(lái)，得我自己手工添加
郭老師
04/25 16:11
是有稅款沒(méi)有交嗎還是你的合同多了。
84785005
04/25 16:13
都交了，實(shí)際結(jié)算就是22萬(wàn)，算出來(lái)預(yù)繳多了，我是不是可以填負(fù)數(shù)
郭老師
04/25 16:16
你好，實(shí)際合同金額和你收到的是一樣的嗎？那你按照哪一個(gè)來(lái)的？如果按照實(shí)際合同的話，最后的應(yīng)補(bǔ)稅款是0。你這是反饋嗎？反饋的話，只填寫增值稅的。
84785005
04/25 16:18
是的，填的反饋表，只填增值稅？這個(gè)開(kāi)票金額就是我們本地施工企業(yè)開(kāi)這個(gè)外管證上的企業(yè)的開(kāi)票金額，應(yīng)該是24萬(wàn)嗎？
郭老師
04/25 16:19
你好，這個(gè)只填寫增值稅的，你有多交了才能是負(fù)數(shù)，你多交了得去申請(qǐng)退稅。
郭老師
04/25 16:19
我看不到你開(kāi)的發(fā)票金額是多少，你上面寫的是21萬(wàn)多。
84785005
04/25 16:24
這個(gè)是我們開(kāi)的票
84785005
04/25 16:25
這個(gè)是外管證的信息
郭老師
04/25 16:27
你好，這里的發(fā)票填寫的是含稅的。也就是你填寫22萬(wàn)多的那一個(gè)呀。
84785005
04/25 16:38
填上以后這個(gè)稅金就成這樣了，是不是不對(duì)
郭老師
04/25 16:39
開(kāi)具發(fā)票的金額，這個(gè)是含稅的，你沒(méi)有修改過(guò)來(lái)。
84785005
04/25 16:43
那這個(gè)就是填22萬(wàn)的.02增值稅是4202.07，之前預(yù)繳的是4423.23，多交了221.16是不是這我填—221.16
郭老師
04/25 16:44
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84785005
04/25 16:45
好的。謝謝老師，那其他附加稅不用填負(fù)數(shù)了哈
郭老師
04/25 16:45
對(duì)的是的，不需要填寫。
84785005
04/25 16:46
那就填完了以后直接提交就可以了？這就是核銷成功了哈
郭老師
04/25 16:49
是的，對(duì)的，是這么做的。
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