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公司支付攜程差旅費，付款金額1000，開回的發(fā)票金額1005，請問如何做賬？多開的發(fā)票金額需要入賬么
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您好，按照照實際支付的1000元入賬就行了。
2024 04/25 13:57
84785034 
2024 04/25 14:01
那多開的發(fā)票咋弄呢，如果按照1005入賬會出現(xiàn)啥問題呢
東老師 
2024 04/25 14:01
和你付款的金額對不上了，所以你直接按照付款金額入賬就行
84785034
2024 04/25 14:09
不可以按照發(fā)票金額入賬么
東老師
2024 04/25 14:09
可以，多出的費用5元可以記入到費用，但是你只付了1000元，差額要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785034
2024 04/25 14:10
按照付款金額做賬的目錄咋弄？按照發(fā)票金額入賬的目錄咋做呢
東老師
2024 04/25 14:11
付款金額寫 借管理費用1000 貸庫存現(xiàn)金1000
按照發(fā)票寫 借管理費用1005 貸庫存現(xiàn)金1000 營業(yè)外收入5
84785034
2024 04/25 14:14
差額為啥要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢？這是費用??？也不是收入啊？轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入后往來款會掛賬么？對繳稅有影響么
東老師
2024 04/25 14:15
您進入營業(yè)外收入是因為您費用入了1005，但是其實您只付了1000，等于是你少付錢了，你占便宜了，所以才進入到營業(yè)外收入5
84785034
2024 04/25 17:34
這樣操作后期會有稅務(wù)風(fēng)險么？會多交稅么？實際按照發(fā)票金額入賬還是付款金額入賬的多呀？
東老師
2024 04/25 17:35
你收收入多了五，但是你的費用多了五，等于你的成本費用沒有變化
東老師
2024 04/25 17:35
一般都是按照你實際報銷金額入賬的
84785034
2024 04/25 17:39
按照付款金額入賬，多開的發(fā)票金額不計入這樣現(xiàn)實中也是可以的是吧？
東老師
2024 04/25 17:40
對，沒問題，肯定是可以這么做賬的
84785034
2024 04/25 17:46
按照多開的發(fā)票金額入賬的話，做到營業(yè)外收入里，那后期稅局是不是得要那個收入部分的收款憑證呢
東老師
2024 04/25 17:47
一般不會要的，畢竟這個金額很小
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