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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師連續(xù)四個(gè)季度超500萬，稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)一般納稅人，我可不可以紅沖發(fā)票降低銷售額，不轉(zhuǎn)呢？或者是有沒有其他辦法不轉(zhuǎn)
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您好
這個(gè)稅務(wù)局通知了 只好轉(zhuǎn)了
04/25 12:14
84784993 
04/25 12:14
沒有辦法了嗎
bamboo老師 
04/25 12:15
是的 這個(gè)稅務(wù)局都通知了?
或者您找專管員 看有沒有辦法幫您
84784993
04/25 12:15
我銷售退回降低銷售額也不行嗎
84784993
04/25 12:16
只要是一直以為是公立的一月到十二月，結(jié)果是連續(xù)十二個(gè)月
bamboo老師
04/25 12:16
有沒有處置不動(dòng)產(chǎn) 無形資產(chǎn)的銷售額？
84784993
04/25 12:17
沒有，都是業(yè)務(wù)
bamboo老師
04/25 12:19
《增值稅一般納稅人登記管理辦法》 (國家稅務(wù)總局令第43號(hào)發(fā)布)第二條規(guī)定執(zhí)行，具體是“納稅人偶然發(fā)生的銷售無形資產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)的銷售額，不計(jì)入應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額。 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)情況屬實(shí)后，向省局反饋結(jié)果，可以不登記為一般納稅人，繼續(xù)保留小規(guī)模納稅人身份。
您開票的都是有合同的嗎
84784993
04/25 12:20
都是有合同的
bamboo老師
04/25 12:21
那是否可以弄下合同 顯示會(huì)計(jì)不注意把發(fā)票多開了 現(xiàn)在紅沖
比如合同上10萬 會(huì)計(jì)多開了多少金額
84784993
04/25 12:22
銷售退回可以不嘛，就是驗(yàn)收不合格這種
bamboo老師
04/25 12:26
那也是沖減的本期收入 不是前面期間的啊
bamboo老師
04/25 12:26
正常業(yè)務(wù)應(yīng)該是驗(yàn)收合格后才開發(fā)票的
84784993
04/25 12:28
就是他要求先開發(fā)票，就開了，這個(gè)理由呢
bamboo老師
04/25 12:30
您合同上有沒有約定發(fā)票什么時(shí)候開
84784993
04/25 12:38
合同可以操作的嘛
bamboo老師
04/25 12:39
那您把合同搞好了 然后再問下稅務(wù)?
正常情況下 是要驗(yàn)收后才開具發(fā)票確認(rèn)收入
就是先開具了發(fā)票給對(duì)方 賬上也暫時(shí)不確認(rèn)收入的
您賬上也對(duì)應(yīng)確認(rèn)了嗎
84784993
04/25 12:42
先開票的已開票確認(rèn)收入的嘛
84784993
04/25 12:43
就是操作錯(cuò)了更正申報(bào)行不行
84784993
04/25 12:44
現(xiàn)在轉(zhuǎn)了，轉(zhuǎn)之前不會(huì)叫補(bǔ)稅了吧
bamboo老師
04/25 12:47
您發(fā)票開了500萬了 更正申報(bào)也沒用啊 除非您有未開票收入申報(bào)
后面開具負(fù)數(shù)跟前面的申報(bào)無關(guān)啊?
轉(zhuǎn)之前的稅 我這邊都不會(huì)補(bǔ)的
84784993
04/25 12:49
就是開票開錯(cuò)了，金額多開了，現(xiàn)在更正嘛，帶合同佐證
bamboo老師
04/25 12:52
那也是這個(gè)月開紅字沖銷收入
不可能開了發(fā)票不申報(bào)的 您開了100的金額 就要申報(bào)100的收入 您申報(bào)沒有錯(cuò)誤 不需要更正
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