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你好老師，企業(yè)匯算清繳G101000關(guān)聯(lián)關(guān)系表，這里面填啥啊？股東嗎？后邊起始日期截止日期咋填，
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關(guān)聯(lián)企業(yè)的判定
1、相互間直接或者間接持有其中一方的股份總和達到25%或以上的；
2、直接或間接同為第三者所擁有或控制股份達到25%或以上的；
3、企業(yè)與另一企業(yè)（獨立金融機構(gòu)除外）之間借貸資金占企業(yè)實收資本50%或以上，或企業(yè)借貸資金總額的10%是由另一企業(yè)獨立金融機構(gòu)除外擔保的；
4、企業(yè)的董事或經(jīng)理等高級管理人員一半以上或有一名常務(wù)董事是由另一企業(yè)所委派的；
5、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動必須由另一企業(yè)提供的特許權(quán)利（包括工業(yè)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)等）才能正常進行的；
6、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營購進原材料、零配件等（包括價格及交易條件等）是由另一企業(yè)所控制或供應(yīng)的；
7、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或商品的銷售（包括價格及交易條件等）是由另一企業(yè)所控制；
8、對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、交易具有實際控制的其他利益上相關(guān)聯(lián)的關(guān)系，包括家庭、親屬關(guān)系
04/25 10:36
郭老師 
04/25 10:36
你們有這些企業(yè)嗎？和這些企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)才填寫。
84784978 
04/25 10:37
沒有，我就寫了股東可以嗎？
84784978
04/25 10:37
日期我寫20231.1-202312.1
郭老師
04/25 10:39
你好沒有的不用填寫。
84784978
04/25 10:40
借款算融入資金嗎？
郭老師
04/25 10:41
一號對的是的屬于的。
84784978
04/25 10:43
我準備填寫G100000里面有個融入資金利息支出，貸款利息算嗎？貸款算融資嗎？
郭老師
04/25 10:44
你好，貸款利息是銀行貸款利息嗎？
84784978
04/25 10:44
銀行貸款利息
郭老師
04/25 10:45
貸款利息不要在這里填寫。
84784978
04/25 10:57
還有老師，我12月企業(yè)所得稅報完了，審計的時候發(fā)現(xiàn)有一筆費用沒入大概800多萬，從新出具的報表，我12月份的報表還用改嗎？匯算清繳按調(diào)整后的報表來報年報吧，匯算清繳基礎(chǔ)信息有一個資產(chǎn)總額，這個按調(diào)整后的算嘛？還是按之前帶出來的
郭老師
04/25 11:00
不用修改的，你可以做到今年用利潤分配歸分配利潤匯算清繳的收入納稅調(diào)減
84784978
04/25 11:05
后來沒記得記到了12月，
郭老師
04/25 11:21
那就按照調(diào)整之后的來，你修改了12月份。
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