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問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)清理，最后是營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)是處置盈利，匯算清繳是不是就不用填寫(xiě)“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表了”
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你好； 你應(yīng)該是走資產(chǎn)處置損益科目去處理的； 你是變賣(mài)還是報(bào)廢?
04/25 09:32
84785010 
04/25 09:44
以舊抵新
meizi老師 
04/25 09:46
你好； 那你屬于處置變賣(mài)的； 要走資產(chǎn)處置損益科目； 要寫(xiě)這個(gè)表格哈?
84785010
04/25 09:50
那要怎么填寫(xiě)呢
meizi老師
04/25 09:54
你好；? 按照你們資產(chǎn)損失金來(lái)寫(xiě)； 你們正常變賣(mài)；就可以稅前扣除的?
84785010
04/25 09:58
我主要是不知道要填哪個(gè)金額，1資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額，2資產(chǎn)處置金額，3資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，這會(huì)不會(huì)涉及到調(diào)增
meizi老師
04/25 09:59
你好；按照你損失的這個(gè)金額去； 比如你營(yíng)業(yè)外支出是損失了10萬(wàn)； 就寫(xiě)這個(gè) 10萬(wàn)金額??
84785010
04/25 10:03
我是營(yíng)業(yè)外收入呢
meizi老師
04/25 10:05
你好； 營(yíng)業(yè)外收入不寫(xiě)； 你也計(jì)入這個(gè)科目； 填寫(xiě)一般收入明細(xì)表 ；和主表 就行
84785010
04/25 10:05
好的，謝謝啦
meizi老師
04/25 10:06
不客氣；希望能幫到你?
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