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問題已解決
老師，就是出差沒有發(fā)票，打車的，就只有付款憑證，那怎么報銷呢
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你好；? 寫報銷單老板簽字報銷； 沒有發(fā)票做賬差旅費；匯算調整
04/25 09:28
84785040 
04/25 09:28
不是沒得發(fā)票不能做管理費用中嗎
84785040
04/25 09:29
就如打車根本沒得發(fā)票，就只有付款的
meizi老師 
04/25 09:30
你好1；? 有業(yè)務沒有發(fā)票 正常也要按照實際業(yè)務做賬； 只是沒有發(fā)票匯算調整?
84785040
04/25 09:32
匯算的之后要把沒得發(fā)票的踢出來嘛
meizi老師
04/25 09:32
你好； 對的；是這樣的思路?
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