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有位員工離職后**我們公司交3個月社保,社保錢她從公戶打給我們,3個月沒申報她的個稅,這怎么做賬就合規(guī)?

84785041| 提问时间:2024 04/24 19:26
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 個稅需要0申報才合規(guī)
2024 04/24 19:27
84785041
2024 04/24 19:28
那去年沒有申報還能啟動更正添加申報嗎?有交社保個稅不填嗎
小菲老師
2024 04/24 19:29
同學,你好 現在最好不要更正,不然會引起稅務局的關注
84785041
2024 04/24 19:38
怎么做賬啊
小菲老師
2024 04/24 19:40
同學,你好 工資社保分錄正常做 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
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