問(wèn)題已解決

有位員工離職后**我們公司交3個(gè)月社保，社保錢她從公戶打給我們，3個(gè)月沒(méi)申報(bào)她的個(gè)稅，這怎么做賬就合規(guī)？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 19:26
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 個(gè)稅需要0申報(bào)才合規(guī)
04/24 19:27
84785041
04/24 19:28
那去年沒(méi)有申報(bào)還能啟動(dòng)更正添加申報(bào)嗎？有交社保個(gè)稅不填嗎
小菲老師
04/24 19:29
同學(xué)，你好 現(xiàn)在最好不要更正，不然會(huì)引起稅務(wù)局的關(guān)注
84785041
04/24 19:38
怎么做賬啊
小菲老師
04/24 19:40
同學(xué)，你好 工資社保分錄正常做 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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