問(wèn)題已解決

非盈利性民間組織應(yīng)付未付款應(yīng)該掛哪個(gè)科目

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 16:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，其他應(yīng)付款里面的
04/24 16:34
84784977
04/24 16:37
這樣掛資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表凈資產(chǎn)變動(dòng)額不一致，差額就是其他應(yīng)付款金額
郭老師
04/24 16:38
你好，借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付賬款做的是這個(gè)嗎？
84784977
04/24 16:40
是的，做在管理費(fèi)用的，也和活動(dòng)成本一樣
郭老師
04/24 16:41
那不對(duì)呀，你的其他應(yīng)付款在資產(chǎn)負(fù)債表，然后活動(dòng)成本管理費(fèi)用里面有這個(gè)金額。
84784977
04/24 16:49
最后兩個(gè)表的凈資產(chǎn)變動(dòng)值不一致，是報(bào)表不取值嗎
郭老師
04/24 16:51
那你這個(gè)管理費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到限定性?xún)糍Y產(chǎn)嗎？你資產(chǎn)負(fù)債表里面的也需要結(jié)轉(zhuǎn)呀。借非限定性?xún)糍Y產(chǎn)，貸管理費(fèi)用月末你不做這個(gè)。
84784977
04/24 16:54
管理費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)了，資產(chǎn)負(fù)債表不知道該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
04/24 16:56
那資產(chǎn)負(fù)債表里面的非限定性資金資產(chǎn)減去了這個(gè)管理費(fèi)用了沒(méi)有。
郭老師
04/24 16:56
你是軟件做賬的話，你截圖你的科目余額表。
郭老師
04/24 16:56
還有你的資產(chǎn)負(fù)債表看一下的。
84784977
04/24 17:00
好的，老師稍等一下
郭老師
04/24 17:01
ky 你發(fā)過(guò)來(lái)的時(shí)候再回復(fù)就行
84784977
04/24 17:05
老師，聽(tīng)了講解已經(jīng)對(duì)了就不麻煩老師了，謝謝老板
郭老師
04/24 17:05
不用客氣，工作愉快。
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