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非盈利性民間組織應付未付款應該掛哪個科目
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你好，其他應付款里面的
04/24 16:34
84784977 
04/24 16:37
這樣掛資產(chǎn)負債表和業(yè)務活動表凈資產(chǎn)變動額不一致，差額就是其他應付款金額
郭老師 
04/24 16:38
你好，借業(yè)務活動成本貸應付賬款做的是這個嗎？
84784977
04/24 16:40
是的，做在管理費用的，也和活動成本一樣
郭老師
04/24 16:41
那不對呀，你的其他應付款在資產(chǎn)負債表，然后活動成本管理費用里面有這個金額。
84784977
04/24 16:49
最后兩個表的凈資產(chǎn)變動值不一致，是報表不取值嗎
郭老師
04/24 16:51
那你這個管理費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到限定性凈資產(chǎn)嗎？你資產(chǎn)負債表里面的也需要結(jié)轉(zhuǎn)呀。借非限定性凈資產(chǎn)，貸管理費用月末你不做這個。
84784977
04/24 16:54
管理費用的結(jié)轉(zhuǎn)了，資產(chǎn)負債表不知道該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
04/24 16:56
那資產(chǎn)負債表里面的非限定性資金資產(chǎn)減去了這個管理費用了沒有。
郭老師
04/24 16:56
你是軟件做賬的話，你截圖你的科目余額表。
郭老師
04/24 16:56
還有你的資產(chǎn)負債表看一下的。
84784977
04/24 17:00
好的，老師稍等一下
郭老師
04/24 17:01
ky
你發(fā)過來的時候再回復就行
84784977
04/24 17:05
老師，聽了講解已經(jīng)對了就不麻煩老師了，謝謝老板
郭老師
04/24 17:05
不用客氣，工作愉快。
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