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老師，供應商給我們開發(fā)票多開了200元錢，不退回了，我應該怎么寫分錄啊
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你好
借：原材料等科目
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
營業(yè)外收入 200?
04/24 15:37
84784991 
04/24 15:40
老師，貨還沒到呢記哪個科目啊
鄒老師 
04/24 15:41
你好，貨還沒到，計入? 在途物資? 科目核算?
84784991
04/24 15:48
但是老師多開的200對應借方是什么啊，我原材料是不變的啊
鄒老師
04/24 15:49
你好，借方200你可以計入? 營業(yè)外支出?
84784991
04/24 15:51
那這一入一出，不是互相抵消了啊，是不是不用記了啊
鄒老師
04/24 15:52
你好，需要計入的，否則無法體現(xiàn)多開了?
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