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請教老師,匯算清繳填基本信息如圖選否對不對?

84784988| 提問時間:04/24 10:48
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84784988
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
沒有境外公司
04/24 10:52
84784988
04/24 11:06
好的,再請教一下老師,匯算清繳我要調(diào)增成本,因為發(fā)票沒到位,和發(fā)票開錯,需要納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額,所以是不是在匯繳的時候調(diào)增?是填哪一張表呢?謝謝
84784988
04/24 15:22
好的,業(yè)務(wù)招待費也是這個表填寫嗎?我主要就是調(diào)這兩個業(yè)務(wù),填完A105000,其他的表還需要填嗎?謝謝!
84784988
04/24 15:29
好的,請教老師,賬載金額不太理解,是填什么樣的數(shù)據(jù)呢?謝謝
84784988
04/24 15:56
老師說的第2列和第3列是指哪個表?
84784988
04/24 17:14
好的,請教老師,調(diào)增的成本會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的存貨成本增加,那業(yè)務(wù)招待費回到哪里去了?年報的財務(wù)報表怎么填?
84784988
04/24 17:30
好的,請教老師,匯繳后,凈利潤和未分配利潤跟12月的財務(wù)報表對不上怎么辦?資產(chǎn)負(fù)債表的未分配會影響下一年度的,那是按原來的結(jié)轉(zhuǎn)下年,不用考慮匯繳后的數(shù)據(jù)來調(diào)了嗎?謝謝
84784988
04/24 18:39
老師要補稅,調(diào)整上年的報表嗎?
84784988
04/24 18:58
好的,請教老師,這個分錄是做進哪個期間?是反結(jié)賬做到上年12月還是今年的第一季度的3月?才能調(diào)平報表哦?謝謝
廖君老師
04/24 10:50
您好, 我們沒境外公司就是選 否 203選擇采用的境外所得抵免方式
廖君老師
04/24 10:53
您好,那就是您選的哦,對的
廖君老師
04/24 11:08
您好,A105000表第30行十七其他這一行調(diào)增哈
廖君老師
04/24 15:24
您好,招待費也在A105000表第15行 其他不用填
廖君老師
04/24 15:33
您好,賬載金額就是我們管理和銷售費用下面記的? 業(yè)務(wù)招待費, 第2列:稅收金額是自動計算的:企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除 第3列:也是自動計算的調(diào)增
廖君老師
04/24 16:29
您好,期間費用這個表A104000表
廖君老師
04/24 17:17
您好,納稅調(diào)整是調(diào)表不調(diào)賬,我們的賬沒有問題的不用改哈,年報也是對的,只是如果匯繳有補交所得稅,在年報里會調(diào)整一下,考慮這個所得稅
廖君老師
04/24 17:35
您好,這個本來就是不一樣的, 會計利潤還是我們以前的報表,不用改的,如果有補稅真的是錢花出去了,考慮對報表 的調(diào)整
廖君老師
04/24 18:41
您好,要的,有這個分錄,這里的? ??以前年度損益調(diào)整? 就是所得稅費用 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
廖君老師
04/24 19:00
您好,就做在現(xiàn)在202404月賬里,這里沒有損益科目,不影響24年利潤表的,放心
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