問(wèn)題已解決

老師你好！我們公司2021年預(yù)付款3萬(wàn)給A公司，但是現(xiàn)在A公司注銷(xiāo)了，要怎么做賬務(wù)處理？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)方給你提供了貨物或者是服務(wù)嗎？
04/24 10:43
84784992
04/24 10:43
沒(méi)有，算借款
郭老師
04/24 10:45
借營(yíng)業(yè)外支出待預(yù)付賬款。
84784992
04/24 10:46
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎？
郭老師
04/24 10:48
你取得了對(duì)方注銷(xiāo)的證明，可。
84784992
04/24 10:49
啥意思？可調(diào)增還是？
郭老師
04/24 10:49
你好，有對(duì)方注銷(xiāo)的證明可以抵扣。
84784992
04/24 10:50
意思是抵扣企業(yè)所得稅，不用調(diào)增了是嗎？
郭老師
04/24 10:53
你好對(duì)的是的，不需要調(diào)整的
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