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匯算請繳的工資薪金薪金支出的表，里面工資薪金支出帳載金額和實際金額，應該填什么數(shù)據(jù)？哪個科目的數(shù)據(jù)？

84785017| 提問時間：04/24 08:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，是根據(jù)應付職工薪酬—工資 帳載金額，填寫貸方發(fā)生額（計提的金額） 實際金額，填寫借方發(fā)生額（實際發(fā)放的金額）
04/24 08:19
84785017
04/24 09:39
2023年度，肯定不等，12月的工資在次年1月發(fā)放了！就按2023年12月底數(shù)據(jù)借貸方金額填報嗎？
鄒老師
04/24 09:40
你好，12月的工資在次年1月發(fā)放了，那計提和實際支付就是一樣的 （匯算清繳之前把計提的工資發(fā)放了，都是可以扣除的）
84785017
04/24 09:42
那12月的發(fā)生額不同，那實際我就按應付職工薪酬 貸方填寫張載和實際兩列 就對了?。?？？本來匯繳前也發(fā)放了。可以這么理解嗎?。?/div>
鄒老師
04/24 09:43
你好，是的，是這樣的
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