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問題已解決
郭老師，您昨天說的借 應(yīng)付利潤 貸 利潤分配未分配利潤 那資產(chǎn)負(fù)債表上 應(yīng)付利潤就有余額了，這個(gè)科目可以有余額？我怎么對(duì)這個(gè)不懂啊
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您好
不好意思 點(diǎn)快了 沒注意是向郭老師提問的 對(duì)不起
應(yīng)付利潤是負(fù)債類科目 可以有余額的哈
就是分紅給股東的計(jì)提
2024 04/24 07:43
84784987 
2024 04/24 07:45
我這是，去年暫估成本了，今年老板提供不了成本票，所以需要調(diào)表調(diào)賬，交稅
84784987
2024 04/24 07:46
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款
bamboo老師 
2024 04/24 07:46
那這個(gè)分錄是沖回分配的利潤的
跟暫估成本沒有關(guān)系啊
請(qǐng)問您去年暫估成本的時(shí)候分錄怎么寫的
84784987
2024 04/24 12:17
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 今年她找不到成本票 需要納稅
bamboo老師
2024 04/24 12:41
那要寫分錄調(diào)整
請(qǐng)問單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎
84784987
2024 04/24 14:45
就是小企業(yè)
bamboo老師
2024 04/24 14:47
借 利潤分配-未分配利潤 借方負(fù)數(shù)
?貸 應(yīng)付賬款 貸方負(fù)數(shù)
匯算清繳 這樣寫分錄就可以了哈
84784987
2024 04/24 15:12
那表上調(diào)哪一行？
bamboo老師
2024 04/24 15:33
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次
84784987
2024 04/24 21:29
如果來了一些成本票，不過成本票不夠暫估金額，怎么辦？
bamboo老師
2024 04/24 21:38
那就把暫估的紅沖 然后根據(jù)發(fā)票入賬 差額匯算清繳納稅調(diào)增就好了
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