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問(wèn)題已解決
做管理賬時(shí)收到對(duì)方公司貨款，開(kāi)票時(shí)要也入吧？借：應(yīng)收貸收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅這樣
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你好，收到發(fā)票要做賬的。
04/23 15:51
84784978 
04/23 15:55
內(nèi)賬也要？
84784978
04/23 15:56
像當(dāng)月有項(xiàng)目（已簽合同），但還沒(méi)收到錢(qián)或開(kāi)發(fā)票，應(yīng)該不用做賬務(wù)處理吧？收到錢(qián)或當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票入的賬吧？
玲老師 
04/23 15:57
只是簽訂合同沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)不進(jìn)行賬務(wù)處理。
84784978
04/23 16:00
像以前年度沒(méi)入賬之類(lèi)，現(xiàn)在才設(shè)賬套，是不是全找出單據(jù)補(bǔ)入返？
玲老師
04/23 16:02
先盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債實(shí)收資本，這些數(shù)據(jù)錄入期初試算平衡開(kāi)始做賬。
84784978
04/23 16:27
如果當(dāng)月只簽了合同，沒(méi)開(kāi)票也沒(méi)收款，只暫估計(jì)成本，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要掛賬，這樣能掛嗎？分錄是怎么樣處理的？
玲老師
04/23 16:44
只是簽訂了合同，其他業(yè)務(wù)都沒(méi)有發(fā)生，不進(jìn)行賬務(wù)處理。
84784978
04/23 16:50
當(dāng)月收入或開(kāi)票還要不要暫估成本的？還是說(shuō)次月的要？
玲老師
04/23 17:04
成本是按實(shí)際發(fā)生，實(shí)際發(fā)生咱就做成本。
收入也是的，要是確認(rèn)了收入就結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)成本。
84784978
04/23 17:06
你說(shuō)的這兩者可以寫(xiě)一下對(duì)應(yīng)的分錄嗎？
玲老師
04/23 17:18
是讓我給你寫(xiě)收入和結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)成本的分錄嗎？
84784978
04/23 17:23
對(duì)的，就是我當(dāng)月開(kāi)了票：借：應(yīng)收 貸：收入 銷(xiāo)項(xiàng)。收到錢(qián)借：銀行 貸 應(yīng)收，項(xiàng)目完結(jié)了，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本之類(lèi)？
玲老師
04/23 17:36
我們是哪一類(lèi)的收入？您說(shuō)項(xiàng)目完成了我們是建筑業(yè)嗎？
84784978
04/23 17:49
消防設(shè)置公司，賣(mài)設(shè)備也有做工程
玲老師
04/23 17:58
售商品結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
建筑工程。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。
84784978
04/23 20:47
公司開(kāi)票內(nèi)賬要不要也要入銷(xiāo)項(xiàng)稅的還是直接一筆入收入不分開(kāi)？
玲老師
04/24 06:54
含稅價(jià)收入做內(nèi)賬，不分開(kāi)
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