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問題已解決
你好老師，我想問一下匯算清繳的時候工資薪金的調(diào)整明細表怎么填，我賬上應付職工薪酬的借方，余額是100萬，貸方余額64萬，申報系統(tǒng)的78萬
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計提的和發(fā)放的不一致呢
你賬上計提了64萬
實際發(fā)放100萬
04/23 15:32
84784963 
04/24 09:19
老師他有可能是上一年計提的沒有發(fā)完
樸老師 
04/24 09:26
那沒發(fā)完的你匯算清繳要調(diào)整的
84784963
04/24 10:01
那個是上一年別的會計做的匯算清繳，我就不知道我現(xiàn)在要怎么做了
84784963
04/24 10:04
老師那也不對呀，比如說你2022年的12月份計提了30萬的工資，肯定是2023年發(fā)呀
樸老師
04/24 10:07
是的
你申報匯算清繳之前發(fā)完就可以了
匯算清繳是五月底之前申報的
84784963
04/24 10:11
那所以就是說我填這個表的時候不一樣沒有關(guān)系對嗎
樸老師
04/24 10:18
同學你好
匯算清繳之前你上年計提的工資都要發(fā)完
沒發(fā)完的就調(diào)增
84784963
04/24 12:24
老師，如果全部發(fā)完的話，就不用填這個表了嗎
樸老師
04/24 12:26
都發(fā)完了就不用調(diào)增
84784963
04/24 13:17
謝謝老師
樸老師
04/24 13:18
滿意請給五星好評，謝謝
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