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進銷存做了其他出庫35400，其他入庫36180，財務軟件要怎么做賬
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你好，這個是贈送出去的還是什么？
04/23 11:50
84784962 
04/23 11:51
是調(diào)賬的
84784962
04/23 11:52
財務軟件要怎么調(diào)呢
84784962
04/23 11:52
財務軟件里怎么做賬來調(diào)這兩筆其他出入庫的數(shù)據(jù)
郭老師 
04/23 11:53
借待處理財產(chǎn)損溢
貸庫存商品
借營業(yè)外支出貸待處理財產(chǎn)損溢
借庫存商品待待處理財產(chǎn)損益，借待處理財產(chǎn)損益，借管理費用負數(shù)。
84784962
04/23 11:55
不是盤盈盤虧
84784962
04/23 11:56
是年初有兩個庫存商品入庫入錯了，現(xiàn)在把未出庫的成本調(diào)整了，就做了那兩個其他出入庫
郭老師
04/23 11:56
你好，借營業(yè)外支出貸庫存商品。
借庫存商品貸營業(yè)外收入。
84784962
04/23 11:58
現(xiàn)在進銷存這兩個庫存商品的出入庫金額對得上，是不是就不用調(diào)整財務軟件里的賬了
84784962
04/23 11:59
但其他出入庫做了后相抵多入了780
郭老師
04/23 11:59
可是不一樣的產(chǎn)品，不是嗎？
84784962
04/23 12:13
是的，那如果年初有兩的不同商品入庫入錯了，前面有出庫有結(jié)轉(zhuǎn)成本有結(jié)賬，現(xiàn)在還沒賣完，不動以前的賬能調(diào)整嗎？最簡單的處理方法是什么
郭老師
04/23 12:16
入錯了，你紅沖之前的，然后再重新入。
84784962
04/23 12:20
是把前面入庫的全部做出庫，然后重新再做入庫嗎
郭老師
04/23 12:21
是的對的，把錯誤的就行，只做錯誤的。
84784962
04/23 12:23
是我現(xiàn)在把之前入庫做的做出庫，重新做正確的入庫，那到時候賣出去，結(jié)算成本也是正確的嗎
84784962
04/23 12:23
是我現(xiàn)在把之前入庫錯的做出庫，重新做正確的入庫，那到時候賣出去，結(jié)算成本也是正確的嗎
郭老師
04/23 12:24
對的是的，是這么做的。
84784962
04/23 12:25
那相應的財務軟件的賬要做什么處理嗎
郭老師
04/23 12:28
借應付賬款，貸庫存商品。
借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)
借庫存商品，貸應付賬款
借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84784962
04/23 12:30
錢付完了
郭老師
04/23 12:30
你好，借庫存商品貸，銀行存款已經(jīng)做了，錢沒有退回來，用一個往來科目紅沖可以吧？最后應付賬款也沒有余額呀。
84784962
04/23 12:32
之前財務軟件入庫的賬沒錯，錢付完了，
郭老師
04/23 12:34
借庫存商品貸銀行存款
借主營業(yè)務成本貸庫存商品
借應付賬款，貸庫存商品。
借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)
借庫存商品，貸應付賬款
借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
郭老師
04/23 12:34
第一個是錯誤入庫。
第二個是結(jié)轉(zhuǎn)錯誤的成本。
第三個是紅沖錯誤的入庫。
第四個紅沖基準的錯誤的成本。
第五個是按照正確的來入賬。
第六個按照整切的來結(jié)轉(zhuǎn)成本。哪一個不明白，你錢退是支付了。
郭老師
04/23 12:35
你錢是支付了，但是你紅沖庫存的時候，你錢沒有退回來呀，做不了銀行存款。
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