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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)銷存做了其他出庫(kù)35400，其他入庫(kù)36180，財(cái)務(wù)軟件要怎么做賬
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你好，這個(gè)是贈(zèng)送出去的還是什么？
2024 04/23 11:50
84784962 
2024 04/23 11:51
是調(diào)賬的
84784962
2024 04/23 11:52
財(cái)務(wù)軟件要怎么調(diào)呢
84784962
2024 04/23 11:52
財(cái)務(wù)軟件里怎么做賬來(lái)調(diào)這兩筆其他出入庫(kù)的數(shù)據(jù)
郭老師 
2024 04/23 11:53
借待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸庫(kù)存商品
借營(yíng)業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
借庫(kù)存商品待待處理財(cái)產(chǎn)損益，借待處理財(cái)產(chǎn)損益，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784962
2024 04/23 11:55
不是盤盈盤虧
84784962
2024 04/23 11:56
是年初有兩個(gè)庫(kù)存商品入庫(kù)入錯(cuò)了，現(xiàn)在把未出庫(kù)的成本調(diào)整了，就做了那兩個(gè)其他出入庫(kù)
郭老師
2024 04/23 11:56
你好，借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存商品。
借庫(kù)存商品貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784962
2024 04/23 11:58
現(xiàn)在進(jìn)銷存這兩個(gè)庫(kù)存商品的出入庫(kù)金額對(duì)得上，是不是就不用調(diào)整財(cái)務(wù)軟件里的賬了
84784962
2024 04/23 11:59
但其他出入庫(kù)做了后相抵多入了780
郭老師
2024 04/23 11:59
可是不一樣的產(chǎn)品，不是嗎？
84784962
2024 04/23 12:13
是的，那如果年初有兩的不同商品入庫(kù)入錯(cuò)了，前面有出庫(kù)有結(jié)轉(zhuǎn)成本有結(jié)賬，現(xiàn)在還沒(méi)賣完，不動(dòng)以前的賬能調(diào)整嗎？最簡(jiǎn)單的處理方法是什么
郭老師
2024 04/23 12:16
入錯(cuò)了，你紅沖之前的，然后再重新入。
84784962
2024 04/23 12:20
是把前面入庫(kù)的全部做出庫(kù)，然后重新再做入庫(kù)嗎
郭老師
2024 04/23 12:21
是的對(duì)的，把錯(cuò)誤的就行，只做錯(cuò)誤的。
84784962
2024 04/23 12:23
是我現(xiàn)在把之前入庫(kù)做的做出庫(kù)，重新做正確的入庫(kù)，那到時(shí)候賣出去，結(jié)算成本也是正確的嗎
84784962
2024 04/23 12:23
是我現(xiàn)在把之前入庫(kù)錯(cuò)的做出庫(kù)，重新做正確的入庫(kù)，那到時(shí)候賣出去，結(jié)算成本也是正確的嗎
郭老師
2024 04/23 12:24
對(duì)的是的，是這么做的。
84784962
2024 04/23 12:25
那相應(yīng)的財(cái)務(wù)軟件的賬要做什么處理嗎
郭老師
2024 04/23 12:28
借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品。
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84784962
2024 04/23 12:30
錢付完了
郭老師
2024 04/23 12:30
你好，借庫(kù)存商品貸，銀行存款已經(jīng)做了，錢沒(méi)有退回來(lái)，用一個(gè)往來(lái)科目紅沖可以吧？最后應(yīng)付賬款也沒(méi)有余額呀。
84784962
2024 04/23 12:32
之前財(cái)務(wù)軟件入庫(kù)的賬沒(méi)錯(cuò)，錢付完了，
郭老師
2024 04/23 12:34
借庫(kù)存商品貸銀行存款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品。
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
郭老師
2024 04/23 12:34
第一個(gè)是錯(cuò)誤入庫(kù)。
第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤的成本。
第三個(gè)是紅沖錯(cuò)誤的入庫(kù)。
第四個(gè)紅沖基準(zhǔn)的錯(cuò)誤的成本。
第五個(gè)是按照正確的來(lái)入賬。
第六個(gè)按照整切的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本。哪一個(gè)不明白，你錢退是支付了。
郭老師
2024 04/23 12:35
你錢是支付了，但是你紅沖庫(kù)存的時(shí)候，你錢沒(méi)有退回來(lái)呀，做不了銀行存款。
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