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問題已解決
老師，你好！請問科目余額表里面的待抵扣進項稅額和稅務系統(tǒng)里面的數(shù)字不一致，要怎么調整呢？具體分錄要怎么寫呢？
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咱這個代替扣是認證的還是沒認證的。
04/23 10:49
84784978 
04/23 10:50
科目余額表里面的有的認證了，有的沒有認證，稅務系統(tǒng)里面的是沒有認證的
玲老師 
04/23 10:51
所以咱確認一下咱這個帶抵扣是認證的還是沒認證的，這樣我給你分析你填寫的對不對？
84784978
04/23 10:52
沒有認證的
玲老師
04/23 10:54
沒有認證的咱正確科目計入待認證進項稅額。
然后也不需要填寫增值稅的申報表?？匆幌略厶顚懙膱蟊硎遣皇翘顚懹绣e誤？
84784978
04/23 10:57
中途換了2個會計，有可能有的發(fā)票入賬了，有的又沒有入賬產(chǎn)生的差異，請問我這種需要怎么核對呢
玲老師
04/23 10:59
這種情況就要去翻以前的憑證了。
84784978
04/23 11:41
好呢，謝謝老師
玲老師
04/23 11:45
客氣問題解決，請好評，謝謝。
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