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新車買的商業(yè)保險和交強險怎么寫分錄呢
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速問速答您好,借:管理或銷售費用-保險費
04/23 09:43
84785036
04/23 09:46
需要先做到預(yù)付賬款里邊嗎
84785036
04/23 09:47
我們是個體工商戶,這個里邊的車船稅要單獨寫分錄嗎
廖君老師
04/23 09:47
您好,保險發(fā)票很快就會到,不會隔月的,直接做費用就可以了,隔月我們掛下往來賬
84785036
04/23 09:57
我們是當(dāng)時就收到發(fā)票了,所以不用做到預(yù)付賬款里邊嘛,里邊的車船稅要怎么寫分錄呢
廖君老師
04/23 10:00
您好,是的,直接入費用,車船稅:稅金及附加,備注里的直接做這個科目,代收代繳,保險公司不開發(fā)票的
84785036
04/23 10:06
稅金及附加的分錄是怎么樣寫的呢,我忘記了
廖君老師
04/23 10:07
您好,好的
借:稅金及附加? ?貸:應(yīng)交稅金-車船稅
84785036
04/23 10:29
老師,我們幫人家代收貨款,后面又支付給對方,這個分錄怎么寫比較合理,收的時候出納那里沒有給我區(qū)分出來,支的時候她又專門寫了支付單,我之前就把代收的做到我們的主營業(yè)務(wù)收入里邊了,支付就是借的其他應(yīng)付賬款某某,這樣子就不平了
廖君老師
04/23 10:31
您好,那我們之前收入做錯了,這個報過增值稅了么,
把原分錄紅沖,再做正確的往來科目分錄就好啦,這是最簡單的調(diào)整分錄方法
84785036
04/23 10:36
我們是個體戶,沒有開票,我現(xiàn)在是找不出來哪些屬于是做到主營業(yè)務(wù)收入里邊的,可以用其它分錄來調(diào)嗎
廖君老師
04/23 10:37
您好,沒有開票這個可能 也沒有申報增值稅
把這個分錄紅沖了,再?
借:銀行? ?貸:其他應(yīng)付款
這樣就可以了,是今年的業(yè)務(wù)吧
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