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請問今年企業(yè)所得稅匯算清繳退了企業(yè)所得稅,明年做匯算清繳時需要調表嗎?

84784955| 提問時間:04/23 09:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是的,退稅了,是要調整
04/23 09:32
84784955
04/23 09:33
怎么調鄭
宋生老師
04/23 09:33
你好!你退稅,應交稅費,未分配利潤的期初數(shù)要調。
84784955
04/23 09:33
納稅調減企業(yè)所得稅費用嗎
宋生老師
04/23 09:34
你好!是的,是要調減,然后退稅。
84784955
04/23 09:38
老師還在嗎?
宋生老師
04/23 09:39
你好!我還在的,您請說
84784955
04/23 09:41
調減哪個項目呀
宋生老師
04/23 09:41
你好!調減應交稅費了
84784955
04/23 09:47
納稅調整項目明細表里沒有應交稅費這一項
84784955
04/23 09:47
我該填在哪里呀
宋生老師
04/23 09:50
你好!不是。這個不是匯算清繳調 是你做了匯算清繳后,調整財務報表
84784955
04/23 09:52
匯算清繳不用調整嗎?
84784955
04/23 09:53
我賬上收到22年退回來的企業(yè)所得稅,23年匯算清繳申報需要調整嗎?
84784955
04/23 09:53
賬上我知道要調整,現(xiàn)在是匯算清繳申報需要調整嗎?
84784955
04/23 09:55
案例:我在23年匯算清繳22年企業(yè)所得稅時退了我500元,我賬上做了調整,現(xiàn)在我做23年的匯算清繳申報,申報表需要調整嗎?
宋生老師
04/23 09:58
你好,我在23年匯算清繳22年企業(yè)所得稅時退了我500元,我賬上做了調整,現(xiàn)在我做23年的匯算清繳申報,申報表需要調整嗎? 不需要調整。
84784955
04/23 09:59
老師,我好像把自己繞進去了,不知道申報表需不需要調整了
84784955
04/23 10:00
謝謝老師
宋生老師
04/23 10:02
你好,不用客氣的了
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