問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，5年前的客戶(hù)，分別在2018年9月11月12月，2019年1月2月付貨款31萬(wàn)，當(dāng)時(shí)對(duì)方一直沒(méi)給開(kāi)票資料，我們公司就做了無(wú)票收入申報(bào)了，今年來(lái)開(kāi)票，我們是一次性開(kāi)31萬(wàn)，還是分別開(kāi)好，申報(bào)稅時(shí)要注意什么

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：04/22 19:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以一次開(kāi)，但是你開(kāi)發(fā)票的時(shí)候有備注之前已經(jīng)做了無(wú)票收入吧
04/22 19:25
84784983
04/22 19:27
增值稅申報(bào)的時(shí)候是不是在無(wú)票收入寫(xiě)-31萬(wàn)
郭老師
04/22 19:28
小規(guī)模的，他沒(méi)有無(wú)票收入填寫(xiě)的地方。沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)的話，直接就是零申報(bào)。
84784983
04/22 19:30
我們也有業(yè)務(wù)的，但一個(gè)季度達(dá)不到30萬(wàn)，如果給他們開(kāi)31萬(wàn)怎樣平衡呢，那不要交稅了
郭老師
04/22 19:32
你好，你再加上其他的業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額就是了。其他業(yè)務(wù)比如10萬(wàn)，只填寫(xiě)10萬(wàn)，自己申報(bào)不了的，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅局。
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