問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)教一下，小規(guī)模納稅人沒(méi)有超過(guò)季度納稅額30萬(wàn)，只有開(kāi)了19800含稅金額19800，那我收入憑證分錄怎么寫(xiě)呢，還有就是企業(yè)所得稅的收入是含稅金額還是不含稅金額呢。

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：04/22 17:12
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)企業(yè)所得稅收入是不含稅金額
04/22 17:13
84784966
04/22 17:24
那我做憑證做收入做不含稅金額19603.96，稅金部分196.04怎么做分錄呢。
84784966
04/22 17:24
不用上稅，這筆收入發(fā)票怎么入賬做分錄呢
小小霞老師
04/22 21:37
銷售收入 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 減免時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784966
04/23 07:29
謝謝老師
小小霞老師
04/23 09:06
不客氣祝你一切順利歐
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