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老師，大類銷項是*安全設備*記錄儀，進項是*通信設備*記錄儀，可以結轉成本嗎。
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學員，你好。你們的產(chǎn)品需要組裝再銷售嗎？
04/22 17:08
84785021 
04/22 17:08
不需要組裝 的，
鐘剛紅老師 
04/22 17:10
商貿(mào)企業(yè)嗎，這是主營業(yè)務范圍不同造成的？我認為是沒問題的。
84785021
04/22 17:10
是的，大類叫法不一樣，是可以結轉的嗎，還是必須要大類一致。
84785021
04/22 17:14
還有就是22年結轉的產(chǎn)品成本，還能在2023年更改嗎？
鐘剛紅老師
04/22 17:18
必須要大類一致。---這個沒要求哦。
84785021
04/22 17:19
那如果進項沒有型號，銷項有型號，也是可以結轉的是嗎？
鐘剛紅老師
04/22 17:25
嗯可以的。開票不那么標準吧。
84785021
04/22 17:26
對應結轉成本哦，可以這樣的是吧。
84785021
04/22 17:26
對應結轉成本哦，可以這樣的是吧。
鐘剛紅老師
04/22 17:28
嗯，可以的。后續(xù)可以把這些問題反應出來，進行改善。
84785021
04/22 17:30
好的。還有就是2022年的結轉成本單價有誤，可以在2023年這樣調(diào)整嗎？
鐘剛紅老師
04/22 17:33
整體差異大嗎，你們是紅沖原憑證，然后差異做在了2023年，就看下整體對財務報表影響大嗎？如果大，建議用以前年度損益調(diào)整。
84785021
04/22 17:36
老師，用以前年度損益調(diào)整，要怎么做分錄，然后把這個調(diào)整表更正的部分打出來裝在分錄后面就可以了是吧。
鐘剛紅老師
04/22 17:39
分錄如下：借：以前年度損益調(diào)整? ? 貸：庫存商品? ? ?，嗯是的，把這個調(diào)整表作為做賬依據(jù)。
84785021
04/22 17:48
好的，非常感謝老師。還有就是去年暫估的今年收到發(fā)票，是不是這樣做賬？不需要通過以前年度損益吧。
鐘剛紅老師
04/22 17:56
你這個不涉及到損益就不用通過以前年度損益調(diào)整。這只是涉及到資產(chǎn)負債類的科目就可以這樣來處理。
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