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你好，勞務派遣總公司派遣人員去分公司，總公司打錢去分公司繳納社保工資等，分公司問了當?shù)囟惥郑數(shù)囟惥终f因為分公司只收了代繳工資，社保的服務費，所以分公司只能開具服務費發(fā)票給總公司。比如總公司打錢給分公司1萬元，分公司只能開1000塊錢服務費，都為獨立核算企業(yè)，請問這里要如何平賬？
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1.明確服務費用內(nèi)容：首先，需要明確分公司所提供的服務內(nèi)容，并據(jù)此確定服務費用的合理金額。如果分公司僅提供代繳工資和社保的服務，那么服務費應基于這些服務的實際成本加上合理的利潤加成來確定。
2.設立內(nèi)部結算賬戶：為了方便總公司與分公司之間的資金往來和核算，可以設立一個內(nèi)部結算賬戶?？偣鞠蛟撡~戶支付包括工資、社保費用和服務費在內(nèi)的全部款項，分公司則從該賬戶中支取代繳的工資和社保費用，并保留服務費的部分。
3.規(guī)范發(fā)票開具和賬務處理：分公司按照實際提供的服務金額開具服務費發(fā)票給總公司，總公司則根據(jù)發(fā)票金額進行賬務處理。同時，總公司需要保留相關的支付憑證和核算記錄，以便后續(xù)審計和核對。
4.加強內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)：總公司與分公司之間應建立有效的溝通機制，定期核對賬目和資金往來情況，確保雙方對平賬問題有清晰的認識和一致的處理方式。
04/22 16:09
84784961 
04/22 16:42
服務費應基于這些服務的實際成本加上合理的利潤加成來確定，這里的意思是總公司付出去的一萬塊錢嗎？
樸老師 
04/22 16:44
同學你好
對的是這樣理解
84784961
04/22 17:03
但是稅局說只能開1000
84784961
04/22 17:03
但是分公司當?shù)囟惥终f只能開1000
樸老師
04/22 17:06
那分公司就只能做一千的收入
84784961
04/22 17:07
但是他們之間的往來要怎么平呢
84784961
04/22 17:07
支付10000，但是只有1000發(fā)票
樸老師
04/22 17:09
同學你好
九千不還的嗎
84784961
04/22 17:13
9000為分公司發(fā)放工資
樸老師
04/22 17:14
那就做其他應收款哦
然后分公司還給總公司九千
84784961
04/22 18:09
但是是總公司給分公司9，然后是分公司代發(fā)9給員工
樸老師
04/22 18:10
到底是誰的員工
誰報工資個稅
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