問(wèn)題已解決

你好老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我是小規(guī)模納稅人，季度開(kāi)普票不超過(guò)30萬(wàn)增值稅，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：04/22 14:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人，季度開(kāi)普票不超過(guò)30萬(wàn)增值稅，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入
04/22 14:43
84784963
04/22 14:46
之前的同事是這樣寫的
84784963
04/22 14:46
老師你看這樣寫對(duì)嗎
鄒老師
04/22 16:02
你好，小規(guī)模納稅人，季度開(kāi)普票不超過(guò)30萬(wàn)增值稅，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入 小規(guī)模納稅人增值稅通過(guò)??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 二級(jí)科目核算，不需要通過(guò) 未交增值稅這樣的明細(xì)科目（之前你同事做的是不對(duì)的）
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