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我們員工都是勞務派遣。但是我做賬的時候做的比較詳細。有應付職工薪酬這個科目。按照道理來說我不需要填寫職工薪酬。但是這樣和賬上對不上了
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你好，這里就不需要填寫了。
04/22 11:55
84784978 
04/22 11:56
和賬上對不上沒事嗎。賬上有應付職工薪酬
郭老師 
04/22 11:57
對的，是的，你賬務處理有問題，你應該修改賬務處理，你還能修改嗎？
郭老師
04/22 11:57
如果不修改的話，你按照正確的來申報沒有問題吧？
84784978
04/22 14:04
去年修改不了了，但是我們都是勞務派遣人數(shù)，不申報這個報表，怕出監(jiān)控
84784978
04/22 14:05
我就是按照賬上填寫應付職工薪酬也沒事吧，和這樣報表和賬上可以對應上，就是個稅是勞務派遣申報，這個沒事吧，感覺怎么做都有風險
郭老師
04/22 14:05
別人給你開了發(fā)票沒關系
84784978
04/22 14:06
給開發(fā)票了，反正怎么弄都可以稅前扣除，查出來，也沒事，那我是填寫這種報表嗎，風險小嗎
郭老師
04/22 14:08
對的是的，是這么做的，頂多你的賬務處理不對。
84784978
04/22 14:09
郭老師
04/22 14:10
勞務費的，這里不需要填寫，因為你沒有申報工資個稅。你的個稅填寫0，然后你稅務局那邊這個自然人電子稅務局和職工薪酬明細表比對。
84784978
04/22 14:11
即使我賬務處理沒問題，我賬務就是分的細，那這個報表沒數(shù)據，也不符合稅法規(guī)定，不能人員都是派遣的吧
郭老師
04/22 14:13
你好，符合稅法的規(guī)定，因為你們單位沒有正常值，我們這里填寫的是工資啊
84784978
04/22 14:13
我現(xiàn)在賬上做的不是勞務費，做應付職工薪酬，那我這個表填寫不填寫，不填寫和賬上對不上，可以解釋過去，但是稅法規(guī)定不能都是派遣人員，所以這個表不填寫，就證明都是派遣人員了，不符合稅法規(guī)定
郭老師
04/22 14:14
學你填寫的話，填寫吧。到時候你稅務局也得比對出來。
84784978
04/22 14:15
那你說怎么做，比較好，風險小
郭老師
04/22 14:16
職工薪酬、工資薪金不要填寫。
84784978
04/22 14:19
到時候問的話，就說賬務上有點問題做的，當時做的太詳細了，是嗎，但是派遣人數(shù)不是不能超過總用工10%嗎，這個不填寫不出監(jiān)控嗎一看都是派遣人數(shù)，這樣，不填寫，和賬上，負債表上都不一致了
郭老師
04/22 14:20
那你實際業(yè)務都已經產生了。你工資薪金里面填寫的是0，你這個都不怕，你怕匯算清交比對。
84784978
04/22 14:22
沒明白你的意思，我季報的時候，應付職工薪酬資產負債表上有數(shù)據啊，這個不填寫，和財務報表對比不出來嗎
郭老師
04/22 14:26
你賬上做錯了，那你申報的時候是按照正確的。
郭老師
04/22 14:26
按理的說，你賬上做錯了。那你申報的時候，填寫一個正確的，你賬上的需要去修改呀。
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