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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，去年股東多進(jìn)了實(shí)收資本，我沒算，入了實(shí)收資本科目，今年按比例算，股東多進(jìn)了6萬，我要怎么調(diào)賬
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你好，這個錢不需要還回的，借實(shí)收資本，貸資本公積。今年的借銀行存款，貸資本公積。
04/22 11:30
84785037 
04/22 11:32
能退回其他應(yīng)付款嗎，放到資本公積能用嗎
郭老師 
04/22 11:34
可以的，你們需要退錢，你就放到其他應(yīng)付款，把上面的資本公積都改成其他應(yīng)付款。
84785037
04/22 11:46
好的，跨年了可以這樣調(diào)嗎
郭老師
04/22 11:47
是的，對的，可以這么做的。
84785037
04/22 11:48
備注什么呢，會不會合規(guī)
郭老師
04/22 11:49
你好，摘要里面寫調(diào)整某某賬務(wù)處理。
84785037
04/22 11:55
借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付款，其他應(yīng)付款變多了，我要付給他，但這個沒辦法用銀行存款支付，現(xiàn)金也沒有，如果沒付，剛實(shí)收資本轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款的金額就會掛更多，要怎么支付做賬呢
郭老師
04/22 11:56
那你就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，那還不如掛著資本公積。
84785037
04/22 13:20
沒有盈利掛資本公積對公司會有什么影響，這個資本公積平時怎么用，哪些地方會需要，怎么做分錄
郭老師
04/22 13:21
這個沒有影響的，只不過是資本公積。這個不需要交稅，只需要交一個印花稅就行。
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