問題已解決
老師,2023季報(bào)預(yù)繳過所得稅,但全年是虧損的,所以匯算清繳顯示可以退稅,公司不想退稅,要怎么調(diào)表?
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速問速答納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增。
04/22 11:22
84784957
04/22 11:24
在30欄填了后暫存,但回到主表看還是顯示退稅數(shù)據(jù),是不是要點(diǎn)保存?我怕點(diǎn)保存就再也修改不了了
郭老師
04/22 11:24
你好,你填寫的金額不對。
郭老師
04/22 11:25
調(diào)增的金額除以5%加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。
84784957
04/22 11:26
就是要之前預(yù)繳的那個(gè)數(shù)額除以5?
郭老師
04/22 11:27
是的對的是的對的是的對的是的對的。
84784957
04/22 11:28
填了還是沒變
郭老師
04/22 11:29
沒有加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表吧。
84784957
04/22 11:42
填了,主表最后還是那個(gè)退稅額
郭老師
04/22 11:43
你填寫的不對。退稅需要多少?/5%
然后彌補(bǔ)虧損。明細(xì)表最后一行最后一列是多少?這兩個(gè)相加。
84784957
04/22 11:50
退稅額2624.7除以0.05再加上本年凈利潤虧損額-73724.45
得到數(shù)據(jù)21230.45填到調(diào)整明細(xì)表的30行的調(diào)增里,這樣還是不對
郭老師
04/22 11:53
截圖你的申報(bào)表看一下的。
84784957
04/22 11:56
我手機(jī)問題拍不清
郭老師
04/22 11:58
624.7÷5%加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額。
84784957
04/22 12:07
怎么變換數(shù)據(jù)都沒用
84784957
04/22 12:07
最后還是顯示退稅額
郭老師
04/22 12:08
調(diào)增的金額截圖,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后截圖。
郭老師
04/22 12:09
不可能,我都已經(jīng)教了很多學(xué)員了,人家的都是正確的。
84784957
04/22 12:12
圖片發(fā)不了
84784957
04/22 12:14
退稅額2624.7
本年虧損額73724.45
調(diào)增填的126218.45
最后彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列為0
主表退稅額沒變
郭老師
04/22 12:14
你說你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行是多少?
84784957
04/22 12:18
老師不好意思,是我糊涂了,我一直把彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的倒數(shù)第二行當(dāng)作最后一行
84784957
04/22 12:19
現(xiàn)在退稅額為0了,辛苦老師了,不好意思
郭老師
04/22 12:21
不用客氣,工作愉快。
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