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實(shí)收資本有個(gè)股東多轉(zhuǎn)了，要怎么處理

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：04/22 09:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)收資本有個(gè)股東多轉(zhuǎn)了，是需要退回，還是直接計(jì)入資本公積呢？?
04/22 09:23
84785037
04/22 09:24
我沒(méi)處理過(guò)，退回要怎么處理，賬要怎么調(diào)呢
鄒老師
04/22 09:27
你好，今后會(huì)退回的 收到的時(shí)候，借：銀行存款，貸：實(shí)收資本，其他應(yīng)付款 今后退回的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款?
84785037
04/22 09:31
收到的時(shí)候我做的是，借銀行存款貸實(shí)收資本，現(xiàn)在退回不是應(yīng)該借實(shí)收資本貸銀行存款嗎，還是要另外做一筆進(jìn)其他應(yīng)付款的，老師你做的貸實(shí)收資本后面跟著其他應(yīng)付款是什么意思，兩個(gè)科目都做嗎？
鄒老師
04/22 09:33
你好，既然是多了，收到的時(shí)候就應(yīng)當(dāng)把多的部分計(jì)入? 其他應(yīng)付款? 才是啊?
84785037
04/22 09:37
明白了，就是我做賬做錯(cuò)了，我把之前的紅沖，然后做借銀行存款貸實(shí)收資本（正確要到資的金額），多的金額計(jì)入其他應(yīng)付款對(duì)嗎
鄒老師
04/22 09:38
你好，是的，是這樣的
84785037
04/22 09:47
那如果我跨年了，去年轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，怎么調(diào)
鄒老師
04/22 09:56
你好，去年是全額計(jì)入了實(shí)收資本，現(xiàn)在要把多出的部分調(diào)整到其他應(yīng)付款，是這個(gè)意思？?
84785037
04/22 10:08
是的，我去年沒(méi)算，股東備注實(shí)收資本，就直接計(jì)入了
鄒老師
04/22 10:09
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：實(shí)收資本，貸：其他應(yīng)付款?
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