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老師，暫估的分錄是 借：管理費用 貸：其他應收款-股東。 是支付了 的。要附件嗎？ 一般暫估款是不用附件的。
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你好，需要
個人轉賬證明出委托書
04/22 08:12
84784981 
04/22 08:16
個人轉賬證明，拿不出呢，200多w的。整理不出來呢
郭老師 
04/22 08:18
借管理費用
貸其他應付款暫估，那就不要掛著個人。
84784981
04/22 08:22
掛個人，沒有附件，不行？
84784981
04/22 08:24
寫個委托書，沒有轉賬證明，可以？
郭老師
04/22 08:24
對呀，
個人墊付的，得有墊付的證明。
84784981
04/22 08:31
不是墊付，是借款代付了
郭老師
04/22 08:32
你好，他借了錢，然后再支付出去不是嗎？也得有支付的證明。
84784981
04/22 08:33
個人轉款記錄，日期一定要是去年的日期嗎？如果是在去年做暫估
郭老師
04/22 08:35
這個不一定，按照實際業(yè)務發(fā)生的時間就行。
84784981
04/22 08:39
暫估的分錄是在去年做的，借：管理費用 貸：其他應收款-個人。 付款日期是今年，不對吧？ 如果沒有支付的證明憑證。那不要做這個暫估了。
郭老師
04/22 08:41
借管理費用，貸其他應付款。暫估
這個是去年你個人轉賬沒有轉賬，你掛著個人干什么呀？
84784981
04/22 08:43
去年轉給個人代付工程款?？缒炅?，不想掛賬。做暫估費用沖平。今年補發(fā)票回來
郭老師
04/22 08:44
你好有風險的，他拿不出證明來，尤其是金額大的。
84784981
04/22 08:47
那他拿得出來的，才做暫估，拿不出來的，就不做暫估了。讓掛賬。
郭老師
04/22 08:49
業(yè)務發(fā)生了，沒有發(fā)票，你就可以暫估費用。
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