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老師23年10月有一筆3000元無(wú)票收入，，然后發(fā)了一筆3000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，，沒有做賬，現(xiàn)在去稅務(wù)大廳更改增值稅，企業(yè)所得稅報(bào)表，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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你好！調(diào)整后產(chǎn)生稅金嗎？有的話會(huì)有滯納金
04/21 17:55
84784948 
04/21 17:56
老師，是小規(guī)模納稅人，開的是普票，23年全年就這一筆收入
耿老師 
04/21 17:57
匯算清繳沒做的話，還是可以的
84784948
04/21 17:58
說(shuō)錯(cuò)了，沒開票，就是流水有一筆3000收入
84784948
04/21 17:58
有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
耿老師
04/21 17:58
你好，你是要確認(rèn)股票收入嗎？匯算清繳前可以
84784948
04/21 18:01
當(dāng)時(shí)問老板，老板說(shuō)總公司借給我們的，但是打款是個(gè)人，備注也沒寫做什么用，問了總公司財(cái)務(wù)說(shuō)這一筆是哪里抵票，打的款，讓我就做無(wú)票收入，不要交稅
耿老師
04/21 18:20
你好！增值稅需要更正去年四季度申報(bào)表
84784948
04/21 19:02
沒做匯算清繳修改都沒有風(fēng)險(xiǎn)的是嗎？
耿老師
04/21 19:03
你好！不產(chǎn)生稅金，匯算清繳前風(fēng)險(xiǎn)不大
84784948
04/21 19:16
謝謝老師呢
耿老師
04/21 19:34
不客氣歡迎下次提問
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