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裝出未交增值稅不是有余額了

你好，是的，是這樣的

那不是一直走余額

你好，之后抵扣了（銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候）就沒有余額了?

那我已經(jīng)抵扣了，這樣我增值稅葉不用繳納了，附加稅也不用繳納了

你好，有留抵稅額的情況下，不需要繳納增值稅，也不需要繳納附加稅的

那我銷項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)到未交增值稅咯

你好，有留抵稅額的情況下，銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額，計(jì)入?轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 未交增值稅

那等到我留底進(jìn)項(xiàng)抵扣在轉(zhuǎn)到未交增值稅是吧

你好，留抵稅額就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額，計(jì)入? 轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方，不需要再結(jié)轉(zhuǎn)到? ?未交增值稅? 的? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6000

那我下個(gè)月需要抵扣了么。借銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎。

你好，下個(gè)月的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，分別是多少呢？?

那比如銷項(xiàng)10000，進(jìn)項(xiàng)1000

你好，下個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）9000 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 8000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 8000

那我這樣不是轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額，

你好，次月繳納之后就沒有余額了 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 8000 貸：銀行存款? 8000?

老師我銷項(xiàng)166996.83進(jìn)項(xiàng)4135.62月末這科目怎么做呢，借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額？好像不平啊

你好，如果不考慮之前的留抵?，F(xiàn)在的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）166996.83 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）4135.62 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）166996.83—4135.62 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）166996.83—4135.62 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 166996.83—4135.62