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問題已解決
老師，您好！請您幫忙解答一下問題，好嗎？ 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表工資薪金支出是指應(yīng)付職工薪酬的貸方金額嗎？ 謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，是23年貸方累計(jì)發(fā)生額
04/20 19:26
84784967 
04/20 19:27
謝謝老師
廖君老師 
04/20 19:28
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784967
04/20 20:16
老師，您好！請問企業(yè)所得稅年度納稅申報表，在23年第一季度繳納了企業(yè)所得稅，但后面三個季度都虧損了，現(xiàn)在在哪里調(diào)增金額，不退稅呢？
廖君老師
04/20 20:18
您好，A105000表30行十七其他，賬載填金額，稅收不填，就調(diào)增了，公司目前沒有累計(jì)虧損吧
84784967
04/20 20:20
有累計(jì)虧損的，我就是填在A105000表30行十七其他，您說的一樣，但主表沒變化呢……
廖君老師
04/20 20:23
您好，這個操作不了，調(diào)增得把所有虧損都調(diào)增才能不退稅
算了吧，讓他退，全部調(diào)增要調(diào)好多金額
我是退稅補(bǔ)查過的，現(xiàn)在我季度從不交稅了
84784967
04/20 20:25
但沒有成本票，費(fèi)用又少，所以幾年來，就繳了一次企業(yè)所得稅……如果退稅那查賬就很麻煩了啊
廖君老師
04/20 20:26
您好，是的，都是經(jīng)歷過才長經(jīng)驗(yàn)的，我以前也不知道，現(xiàn)在長知識了
84784967
04/20 20:38
老師，您好！真的如您所說是正確的，一定要把原來虧損總金額調(diào)進(jìn)去，才會不產(chǎn)生退稅了。但不能去退，一退問題就來了，我還是調(diào)增吧！調(diào)30多萬，還好，只要不退稅就不會有問題了……真的如您所說的，都是要經(jīng)歷才會成長的，感恩老師如此用心的與我交流，感恩遇見您。
廖君老師
04/20 20:41
朋友您好，您的想法是正確的，查賬沒有不補(bǔ)稅的，上市公司被查都要補(bǔ)（查不到什么補(bǔ)印花稅，補(bǔ)業(yè)務(wù)招待的個稅）
好在才30多萬，沒事兒的，
84784967
04/20 20:46
我從業(yè)20多年也是頭一次遇上這種情況，真是如您所說只有吃虧了才長經(jīng)驗(yàn)了。主要是老板提供不了成本費(fèi)用票，我也是沒辦法了……但這個虧讓我見識到了學(xué)問，也是值得的。我剛從廣東回內(nèi)地是也是因上手會計(jì)年報出問題來查賬半個月，如您所說的查不到就補(bǔ)各種稅。
廖君老師
04/20 20:47
嗯嗯，大家都是這樣成長的，祝朋友事事順心！
84784967
04/20 20:48
感謝老師
廖君老師
04/20 20:48
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
84784967
04/20 20:51
老師，請問怎么調(diào)來虧損又不退稅繳稅呢？有沒有計(jì)算公式呢？
廖君老師
04/20 20:55
您好，累計(jì)虧損? ?加上? ?1季度交的所得稅 除5%，您試一下是不是正好
84784967
04/20 21:09
老師超厲害封神了但還有一個問題是調(diào)增的的30多萬比當(dāng)年所發(fā)生的費(fèi)用金額都高，有沒有問題呢？
廖君老師
04/20 21:12
您好，沒事兒，調(diào)增稅務(wù)開心的，不查我們就好，
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