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問(wèn)題已解決
這個(gè)合并工作底稿到底要怎么填寫數(shù)據(jù)呀，有點(diǎn)亂！哪個(gè)老師，救救孩子吧??！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，請(qǐng)稍等一下，馬上來(lái)救你
04/20 17:54
沈潔老師 
04/20 17:57
你好，不知道你們是不是同一個(gè)人，昨天才救了一名小可愛(ài)，就這圖片，我也研究了好久，希望可以幫助你，具體解析如下：
2023年抵銷分錄?
借：固定資產(chǎn)50
貸：資本公積50
借：股本4000
資本公積 550
其他綜合收益 100
盈余公積 100
商譽(yù)130
貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資4880
2024年B公司凈利潤(rùn)=300-50/5=290
借：管理費(fèi)用10
貸：固定資產(chǎn)10
? 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資290
? 貸：投資收益290
?借：投資收益100
貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資100
借：股本4000
資本公積 550
其他綜合收益100
盈余公積130
未分配利潤(rùn)290-30-100=160
商譽(yù)130
貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資4880+290-100=5070
借：投資收益190
? ?貸：提取盈余公積30
? ? ? ?年末未分配利潤(rùn)160
2023年報(bào)表如下圖：
84785025 
04/20 18:00
固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊嗎？
84785025
04/20 18:07
不好意思
84785025
04/20 18:08
明白了，看到分錄了
84785025
04/20 18:09
不過(guò)，怎么工作底稿下面，未分配利潤(rùn)，凈利潤(rùn)都沒(méi)有填寫呀
沈潔老師
04/20 18:28
你好，關(guān)于未分配利潤(rùn)，母公司2023年沒(méi)有未分配利潤(rùn)，子公司的全部抵掉了
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