問題已解決

老師，我們合作社承包社員的土地，17年，現(xiàn)在還有4年了，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記入借無(wú)形資產(chǎn)貸資本公積1280萬(wàn)，這些年來(lái)一直都掛賬也沒攤銷，我現(xiàn)在想把資本公積清零，無(wú)形資產(chǎn)也沒有這些了，需要怎么處理

84785008| 提問時(shí)間：04/20 10:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，就是原分錄錯(cuò)的了，當(dāng)時(shí)記賬有沒有發(fā)票或評(píng)估報(bào)告，把原分錄沖回，這么大的資本公積一下沒有了，稅務(wù)會(huì)問的，我們要把原來(lái)記錯(cuò)的原因說明
04/20 11:01
84785008
04/20 11:05
老師，正常貸方應(yīng)該怎么寫呢
廖君老師
04/20 11:15
您好，承包土地，我們出的承包費(fèi) 借：預(yù)付? 貸：銀行 借：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本-租賃費(fèi)? 貸：預(yù)付
84785008
04/20 11:27
老師，我們承包合同簽17年不應(yīng)該先入無(wú)形嗎，每年分?jǐn)?/div>
廖君老師
04/20 11:28
您好，也可以的，跟上面預(yù)付沒有差別大，又不影響損益，都是資產(chǎn)科目
84785008
04/20 11:49
關(guān)鍵我們每年年初只預(yù)當(dāng)年的。
廖君老師
04/20 11:50
您好，就是我們每年初付一年租金么 借：預(yù)付 12 貸：銀行12 分到每月 借：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本-租賃費(fèi)? 1? 貸：預(yù)付1
84785008
04/20 11:52
這樣和一起簽17年合同沒有關(guān)系吧
廖君老師
04/20 11:52
您好，是的，沒有關(guān)系的
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