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實(shí)務(wù)
問題已解決
二手車出口企業(yè) 二手車經(jīng)銷商只能提供二手車交易市場代開的二手車交易發(fā)票 我們直接以報(bào)關(guān)單確認(rèn)免稅收入 對應(yīng)這單二手車交易票入賬成本是可以的嘛
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是的，對的，是這么做的。
04/20 10:00
84784997 
04/20 10:03
那如果站在二手車經(jīng)銷商這個(gè)角色? 我們需要以這個(gè)交易票確定收入嘛
郭老師 
04/20 10:03
你好，二手經(jīng)銷商他是買來銷售的，是這么做的。但是它需要換算成不含稅的。
84784997
04/20 10:09
就相當(dāng)于我們先把車過戶到我們公司頭上 再過戶到出口企業(yè) 給出口企業(yè)提供的交易票14萬元 我們確認(rèn)收入140000/1.13=123893.8元 我們只需要申報(bào)收入123893.8元 稅額16106.2元我們公司要承擔(dān)嘛
郭老師
04/20 10:10
你們是銷售自己使用的固定資產(chǎn)的嗎
84784997
04/20 10:15
不屬于我們的固定資產(chǎn)? 我們屬于汽車銷售行業(yè)? 只是一般情況下我們采購車都是從4S店里面購買 能開出來機(jī)動(dòng)車發(fā)票? 能抵進(jìn)項(xiàng) 也就闊以給出口企業(yè)開具增值稅專票? 但是偶爾我們也會從上家公司采購二手車? 這種上家公司不能開具有效的專票 只能提供二手車交易發(fā)票 因此我們也無法給出口企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票 只能提供一張交易市場代開的二手車交易發(fā)票 那這種情況作為中間這個(gè)公司 我們場面上該咋處理呀
郭老師
04/20 10:16
那你過戶給你單位了，你就得做固定資產(chǎn)，你銷售出去就得按照13%了，按照你上面的計(jì)算方法。
84784997
04/20 10:18
我想了解下像這種我們還需要以交易市場代開的交易票確認(rèn)收入嗎 一旦確認(rèn)收入? 就想著是不是還牽扯到稅額的填寫
郭老師
04/20 10:18
需要的，你做無票收入，需要交稅。無票收入有發(fā)票的都需要交，一樣交。
84784997
04/20 10:22
像這種二手車能不過戶到我們公司就不過戶? 直接過戶到我們另一家合作單位 出口企業(yè)公司頭上 最合適對吧直接免稅出口 不申請退稅 對應(yīng)的交易票入成本是嘛
郭老師
04/20 10:24
可以的，你讓你的上家開發(fā)票就行。
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