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老師，我這邊有一家客戶公司，前會計用現金支付供應商的貨款，現金發(fā)工資，這樣可以嗎？
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不建議大額現金支付，稅局問起來麻煩
04/19 15:28
84784978 
04/19 15:30
哦，也不多，一兩千一兩千的累計萬把塊吧，然后他的應交稅費是負數，應付賬款也是負數，還有應付賬款暫估成本，這個公司兩年沒有怎么經營了，只有少量的工資和社保流水和收款流水，我要怎么做賬？
家權老師 
04/19 15:31
你直接現金做賬就是了哈，沒什么特別的。
84784978
04/19 15:31
老師，還有其他的負數?。可厦姘l(fā)的
家權老師
04/19 15:32
你的查明原因，是多付了還是他做錯了？
84784978
04/19 16:18
以前會計做的，我這里查不了明細，應交稅負資產負債表那里是負數，怎么調？
家權老師
04/19 16:20
那個調整在其他流動資產體現
84784978
04/19 16:22
哦，他不可能自己跑到流動資產里面去，我要怎么弄？要做會計分錄嗎？
家權老師
04/19 16:23
不需要寫分錄，自己手工填數字
84784978
04/19 16:24
哦，應交稅費負數，怎么填？填哪里？填了之后應交負數變成什么？
家權老師
04/19 16:28
把那個數字調整在其他流動資產體現正數，那個應交負數就是0
84784978
04/19 16:29
哦，還有那個應付賬款負數，是中途接賬的，我可能找不出來了，怎么弄？
家權老師
04/19 16:31
不用管他的，你繼續(xù)正確做賬就是
84784978
04/19 16:33
哦，我們用的是金蝶賬無憂，那個資產表是自動體現的，我不好改啊，就是應交稅費負數那里。
84784978
老師，主要是他這家公司有一兩年沒怎么開票了，平時只有一些收款的記錄，然后應付賬款20多萬，一直掛著，部分有負數，不怕有稅務風險嗎？
家權老師
04/19 16:36
你調整在預付賬款反應20萬就是
84784978
04/19 16:38
哦，老師，那個資產負債表是系統(tǒng)自動生成的，怎么改？
家權老師
04/19 16:41
導出來自己修改，沒法自動生成的
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