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問題已解決
老師，我這邊有一家客戶公司，前會計用現(xiàn)金支付供應商的貨款，現(xiàn)金發(fā)工資，這樣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不建議大額現(xiàn)金支付，稅局問起來麻煩
04/19 15:28
84784978 
04/19 15:30
哦，也不多，一兩千一兩千的累計萬把塊吧，然后他的應交稅費是負數(shù)，應付賬款也是負數(shù)，還有應付賬款暫估成本，這個公司兩年沒有怎么經(jīng)營了，只有少量的工資和社保流水和收款流水，我要怎么做賬？
家權老師 
04/19 15:31
你直接現(xiàn)金做賬就是了哈，沒什么特別的。
84784978
04/19 15:31
老師，還有其他的負數(shù)?。可厦姘l(fā)的
家權老師
04/19 15:32
你的查明原因，是多付了還是他做錯了？
84784978
04/19 16:18
以前會計做的，我這里查不了明細，應交稅負資產(chǎn)負債表那里是負數(shù)，怎么調(diào)？
家權老師
04/19 16:20
那個調(diào)整在其他流動資產(chǎn)體現(xiàn)
84784978
04/19 16:22
哦，他不可能自己跑到流動資產(chǎn)里面去，我要怎么弄？要做會計分錄嗎？
家權老師
04/19 16:23
不需要寫分錄，自己手工填數(shù)字
84784978
04/19 16:24
哦，應交稅費負數(shù)，怎么填？填哪里？填了之后應交負數(shù)變成什么？
家權老師
04/19 16:28
把那個數(shù)字調(diào)整在其他流動資產(chǎn)體現(xiàn)正數(shù)，那個應交負數(shù)就是0
84784978
04/19 16:29
哦，還有那個應付賬款負數(shù)，是中途接賬的，我可能找不出來了，怎么弄？
家權老師
04/19 16:31
不用管他的，你繼續(xù)正確做賬就是
84784978
04/19 16:33
哦，我們用的是金蝶賬無憂，那個資產(chǎn)表是自動體現(xiàn)的，我不好改啊，就是應交稅費負數(shù)那里。
84784978
04/19 16:35
老師，主要是他這家公司有一兩年沒怎么開票了，平時只有一些收款的記錄，然后應付賬款20多萬，一直掛著，部分有負數(shù)，不怕有稅務風險嗎？
家權老師
04/19 16:36
你調(diào)整在預付賬款反應20萬就是
84784978
04/19 16:38
哦，老師，那個資產(chǎn)負債表是系統(tǒng)自動生成的，怎么改？
家權老師
04/19 16:41
導出來自己修改，沒法自動生成的
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