問(wèn)題已解決

老師，在這圖片，該怎么處理解決？ 麻煩給我解析。謝謝！！

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/19 11:42
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張學(xué)娟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，是可抵扣暫時(shí)性差異，負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，是可抵扣暫時(shí)性差異
2024 04/19 11:46
張學(xué)娟老師
2024 04/19 11:47
資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)。比如資產(chǎn)賬面價(jià)值200，計(jì)稅基礎(chǔ)300。稅法上可以扣300，實(shí)際只扣了200，它們產(chǎn)生的差異，100下期可以繼續(xù)抵扣，所以是可抵扣暫時(shí)性差異。
84784966
2024 04/19 11:47
同學(xué)不太明白，麻煩給我解析。 答案BC該怎么處理
張學(xué)娟老師
2024 04/19 11:49
可抵扣暫時(shí)性差異確認(rèn)抵延所得稅資產(chǎn)。
84784966
2024 04/19 13:49
像這道題目，該如何處理？能可以理解
張學(xué)娟老師
2024 04/19 14:13
問(wèn)的是會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，還是這道題怎么選擇正確答案
84784966
2024 04/19 14:33
會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，麻煩給我解析。謝謝
張學(xué)娟老師
2024 04/19 14:36
借 遞延所得稅資產(chǎn)，貸 所得稅費(fèi)用
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