問(wèn)題已解決

老師，我們是一般納稅人，上個(gè)月給一家小規(guī)模納稅人開了一張專票，怎么辦呢

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/19 11:20
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 開給他專票沒(méi)有關(guān)系的，他拿過(guò)去也抵扣不了 你這里按照實(shí)際報(bào)稅就行
2024 04/19 11:21
84784968
2024 04/19 11:22
那這張 發(fā)票360天內(nèi)不抵扣，沒(méi)有關(guān)系嗎？
大明明老師
2024 04/19 11:25
你好 是沒(méi)有關(guān)系的 現(xiàn)在沒(méi)有抵扣的期限? 還有一個(gè)是小規(guī)模納稅人他也抵扣不了? ??
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