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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上年年度有3萬留底進(jìn)項(xiàng)稅額（原材料），當(dāng)時(shí)原材料發(fā)票聯(lián)沒有做賬，進(jìn)項(xiàng)稅額做了留底分錄，現(xiàn)在原材料發(fā)票聯(lián)我需要如何做賬
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你好，實(shí)際收到了原材料嗎？
2024 04/19 09:47
郭老師 
2024 04/19 09:47
你當(dāng)時(shí)認(rèn)證的分錄怎么做的？
郭老師
2024 04/19 09:52
你這個(gè)沒有做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)呀。
郭老師
2024 04/19 09:52
認(rèn)證不應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)這些嗎？
郭老師
2024 04/19 09:57
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸、銀行放款或是應(yīng)付賬款。
郭老師
2024 04/19 09:57
補(bǔ)上這個(gè)吧，你上面寫的那個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的。
郭老師
2024 04/19 10:01
不是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2024 04/19 10:01
如果你做了的話，截圖看一下的。
郭老師
2024 04/19 10:04
發(fā)來
發(fā)來正確的
你剛才寫來的那個(gè)分錄不對(duì)。
郭老師
2024 04/19 10:08
那可是我給你寫了，你又說你自己寫了。你找到之前認(rèn)證的，他在哪個(gè)月份認(rèn)證的知道嗎？然后去查那那個(gè)月的所有的憑證吧
郭老師
2024 04/19 10:17
可是它上面沒有進(jìn)項(xiàng)呀，哪里有進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
2024 04/19 10:17
所有認(rèn)證的發(fā)票都做到留底里面，你知道進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么意思嗎？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的。
郭老師
2024 04/19 10:17
就不允許抵扣，他才把它轉(zhuǎn)出來。
郭老師
2024 04/19 10:18
你好對(duì)的，是這么做的。
郭老師
2024 04/19 10:22
紅沖了
做相反的分錄。
郭老師
2024 04/19 10:24
對(duì)的是的，是這么做的。
84784984 
2024 04/19 09:50
收到了，當(dāng)時(shí)是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784984
2024 04/19 09:53
是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)把全部發(fā)票都認(rèn)證了
84784984
2024 04/19 09:53
是不是我當(dāng)時(shí)分錄做的有問題
84784984
2024 04/19 09:54
當(dāng)時(shí)是全部認(rèn)證了，是留底
84784984
2024 04/19 09:58
現(xiàn)在的分錄這樣做的話，進(jìn)項(xiàng)稅額不是重復(fù)了嘛
84784984
2024 04/19 09:58
因?yàn)樯夏甓任疫M(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)做留底了
84784984
2024 04/19 10:03
有進(jìn)項(xiàng)稅額的
84784984
2024 04/19 10:04
截圖什么
84784984
2024 04/19 10:05
我就是不知道怎么寫
84784984
2024 04/19 10:15
去年8月份寫的
84784984
2024 04/19 10:16
就是按上面那個(gè)寫的
84784984
2024 04/19 10:17
我去年8月份的憑證需要修改嗎
84784984
2024 04/19 10:18
今年原材料發(fā)票聯(lián)我應(yīng)該寫借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款
84784984
2024 04/19 10:22
那我去年的分錄需要怎么修改呢
84784984
2024 04/19 10:24
在補(bǔ)一個(gè)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額
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