問(wèn)題已解決

老師做了所得稅匯算清繳后，這個(gè)暫估入賬的成本需要做沖銷處理嗎

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：04/19 09:43
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 這個(gè)是還沒(méi)收到發(fā)票，是吧
04/19 09:45
84784959
04/19 09:54
是的，沒(méi)有發(fā)票，所以我做了調(diào)增，補(bǔ)交所得稅
劉艷紅老師
04/19 09:55
調(diào)增交稅了，要沖銷處理的
84784959
04/19 09:56
沖銷處理憑證怎么做
劉艷紅老師
04/19 09:57
用以前年度損益代替損益的科目做負(fù)數(shù)
84784959
04/19 10:02
我當(dāng)時(shí)是借 工程成本 機(jī)械成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估入賬
劉艷紅老師
04/19 10:09
把工程成本用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替做負(fù)數(shù)分錄
84784959
04/19 10:10
能具體些嗎老師
劉艷紅老師
04/19 10:12
借：以前年度損益調(diào)整- 貸：應(yīng)付賬款-
84784959
04/19 10:14
老師這樣的話我的暫估不是更多了嗎
劉艷紅老師
04/19 10:15
你不是做了負(fù)數(shù)，沖掉了嗎
84784959
04/19 10:19
借 工程成本 機(jī)械成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 暫估入賬 負(fù)數(shù) 借 以前年度調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款 暫估入賬 是這樣嗎
劉艷紅老師
04/19 10:21
直接把工程成本用以前年度調(diào)整 替代
84784959
04/19 10:24
借 以前年度調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款暫估入賬 負(fù)數(shù) 借 以前年度調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款暫估入賬 ？
劉艷紅老師
04/19 10:26
借 以前年度調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款暫估入賬 負(fù)數(shù) 借：以前年度調(diào)整+ 貸：利潤(rùn)分配-未分配+
84784959
04/19 10:29
老師，補(bǔ)交的所得稅入賬憑證怎么處理
劉艷紅老師
04/19 10:31
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
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